MINISTERE DE L'ENERGIE BURKINA FASO - 4SECRETARIAT GENERAL Unité - Progrés - Justico-> PROJET D'APPUl AU SECTEUR -~ DE L'ELECTRICITE -4; 4C 4v. PLND RVALE UGE NUL207RVS DU PRJTDAPI USCERDECLCRCT -1 VESINFRVSOR lÅ)>3 Juille 201 L'.1s -W4 JA;411A Ä jA A 1 4, ', -L ý A,_ý -d A J~o 4 Elaboré par l'Unité de Coordination du PASEL Date Dr Jean Christophe ILBOUDO Coordonnateur du PASEL Chevalier de l'Ordre National Approuvé par le Comité de Pilotage Date Ousmane COULIBALY Président par intérim du Comité de Pilotage 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 4 I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 5 1.1 CONTEXTE 5 1.2 JUSTIFICATION DU PROJET 6 DONNEES DE BASE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT 7 Il. LA PRESENTATION DU PROJET 7 2.1 OBJECTIF GLOBAL 7 2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 7 2.3 COMPOSANTES DU PROJET 8 2.4 COUT ET FINANCEMENT DU PROJET 9 2.5 INDICATEURS DU PROJET 9 Ili. SITUATION D'EXECUTION DU PTBA 2017 AU 30 JUIN 2017 14 3.1 . E xé cu tio n p h ys iq u e ............................ ............................ ............. ....... .......................14 3 .2 . E xé c u tio n fin a n c iè re .................................................................,.........................................15 IV. JUSTIFICATION DE LA REVISION DU PTBA 2017 17 V. METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PTBA 2017 17 VI. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 18 VII. REPARTITION DU BUDGET REVISE PAR COMPOSANTE ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT 21 VIII. CONCLUSION 27 ANNEXES 28 ANNEXE 1 : PLANIFICATION BUDGETAIRE DES ACTIVITES 29 ANNEXE 1.1 : PLANIFICATION BUDGETAIRE DES ACTIVITES DU FINANCEMENT INITIAL 29 ANNEXE 1.2: PLANIFICATION BUDGETAIRE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL 43 ANNEXE 2 :.PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE REVISE 2017 53 ANNEXE 2.1: PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE REVISE 2017 DU FINANCEMENT INITIAL 53 ANNEXE 2.2: PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE TRIMESTRIELLE 2017 REVISE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL 67 ANNEXE 3: PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PASEL 75 3 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS BM Banque mondiale CAM Commission d'Attribution des Marchés CI Contrôleur interne CP Comité de Pilotage DAO Dossier d'Appel d'Offres DGE Direction Générale de l'Energie EIES Etude d'impact environnemental et social. ESS Environnement santé et sécurité FA Financement Additionnel FDE Fonds de Développement de l'Electrification FI Financement initial HFO Heavy fuel oil IEC Information Education Communication IDA Association Internationale pour le Développement kVA Kilovolt-ampère kWh Kilowatt-heure LA Lighting Africa MDE Maitrise d'Energie MEEVCC Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique MEMC Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières NIES Notice d'impact environnemental et social PASE Projet d'Accès aux Services Energétiques PASEL Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité PDSE Projet de Développement du Secteur de l'Electricité PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale PTBA Plan de Travail et Budget Annuel PPP Partenariat Public Privé RNI Réseau National Interconnecté RPM Responsable Passation des Marchés SGF Spécialiste Gestion Financière SONABEL Société Nationale d'Electricité du Burkina SSES Spécialiste Sauvegardes Environnementale et Sociale RSE Responsable Suivi-Évaluation TDR Termes de référence UER Unité d'Exécution de la Réforme du Secteur de l'Energie UCP Unité de Coordination du Projet USD United State Dollar 4 I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 1.1 Contexte Le Burkina Faso a adopté en 2016 un nouveau référentiel, le Plan national de développement économique et social (PNDES) pour la période 2016-2020 dont l'objectif global vise à « transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.». Ce référentiel entend mettre en synergie, l'efficacité économique, la viabilité environnementale et l'équité sociale en vue d'induire une mutation qualitative et durable du système productif burkinabé à travers trois (03) axes stratégiques: > Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration > Axe 2 : développer le capital humain ; > Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Pour mener à bien la stratégie du Gouvernement, dans le domaine de l'énergie, le Ministère en charge de lEnergie s'est doté d'une lettre de Politique Sectorielle de l'Energie adopté en Conseil des Ministres en 2016 pour répondre aux besoins pressants de l'Energie, gage d'un développement socio-économique durable. Aussi, dans le secteur de l'électricité, les objectifs globaux du Gouvernement, en matière de politique énergétique, visent l'accroissement de l'offre et de l'accès des populations à l'électricité. A cet effet, les objectifs spécifiques suivants ont été retenus : (i) accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, (ii) faciliter l'accès aux services énergétiques modernes, (iii) promouvoir l'autonomisation énergétique au niveau national, (iv) créer des services d'énergie et des plateformes multifonctionnelles dotées de petits réseaux permettant l'accès à l'électricité des populations isolées, (v) promouvoir l'efficacité énergétique et (iv) utiliser la technologie hybride photovoltaïque/thermique pour les populations vivant dans des zones à faible densité. Le PASEL, qui contribue à la mise en œuvre de cette lettre de politique sectorielle, s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par la Banque Mondiale dans le secteur de l'énergie. 5 1.2 Justification du projet Malgré les efforts déployés ces dernières années avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers à travers le financement de l'électrification rurale et le renforcement des capacités de production de la SONABEL, force est de constater que le Burkina Faso peine toujours à faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique. En outre, l'accès à l'électricité reste encore très faible notamment en milieu rural. En effet, en 2015, le taux d'électrification était de 59,88% en milieu urbain, 3,06% en milieu rural et 18,83% en moyenne nationale. De même, l'offre d'électricité, insuffisante pour satisfaire la demande, est constituée de 6,4% d'énergies renouvelables, 62,9% de productions thermiques et de 30,7% d'énergies importées. Ainsi, le projet se justifie par la nécessité pour le Burkina Faso d'accroitre l'offre en énergie électrique, de maitriser l'évolution de la demande par la promotion de la consommation rationnelle de l'électricité, de mobiliser le potentiel énergétique national et, enfin, d'élargir l'accès des services d'énergie aux populations rurales et périurbaines afin de créer les conditions favorables pour impulser le développement social et économique du pays. Afin de capitaliser et de consolider les acquis déjà engrangés, le Gouvernement, dans le cadre de la mise en oeuvre du PASEL a retenu: (i) de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité par l'augmentation des capacités de production au niveau national, (ii) d'améliorer l'accès à l'électricité en zones rurales par l'électrification de 127 nouvelles localités, (iii) de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'électricité dans les ménages et au niveau de l'éclairage public. Pour ce faire deux conventions de financement ont été signées pour la mise en oeuvre du PASEL. 6 Le tableau ci-dessous fait la synthèse des données de base du projet: DONNEES DE BASE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT Financement initial Financement additionnel I Crédit n° H5491-BF Crédit n° 5291-BF Don n°H966-BF Approbation du projet: 30 juillet 2013 Approbation du projet: 13 juin 2014 Signature Accord de Financement: 08 octobre Signature Accord de Financement: 2013 15 juillet 2014 Entrée en vigueur: 27 février 2014 Entrée en vigueur: 09 octobre 2014 Clôture: 30 septembre 2018 Clôture: 30 septembre 2019 Montant du Financement (don): Montant du Financement (prêt): 27 000 000 $ US 50 000 000 $US Montant du Financement (prêt): 8 000 000 $ US Montant de la contrepartie nationale: Montant de la contrepartie nationale: 2 870 000 $ US 2 000 000 $ US Il. LA PRESENTATION DU PROJET 2.1 Objectif global L'objectif global du projet est de renforcer l'offre et la sécurité de l'approvisionnement en électricité, d'accroître l'accès des populations rurales à l'électricité, d'assurer une meilleure utilisation de l'énergie électrique, de renforcer et d'améliorer la gestion du sous-secteur de l'électricité. 2.2 Objectifs spécifiques De manière spécifique, le projet vise à • renforcer les capacités de production du pôle régional de production de la SONABEL de Fada N'Gourma avec la mise en place d'une capacité additionnelle de production thermique d'une puissance de 7,5 MW 7 • réaliser initialement des investissements physiques permettant d'étendre la couverture électrique à 127 localités rurales en vue de l'accroissement de l'accès des populations des zones rurales à l'électricité. Suite à la restructuration du projet intervenu en 2016, un montant additionnel de 20 millions de dollars a été alloué à cette composante permettant ainsi d'étendre la couverture électrique à 207 localités. ; • mettre en place des équipements d'économie d'énergie; • renforcer les capacités des acteurs et institutions du secteur. 2.3 Composantes du projet Le projet s'exécute autour de quatre (4) composantes qui sont: composante 1 : renforcer la Cette composante comprend le renforcement des capacités de production sécurité de l'approvisionnement du pôle régional de Fada N'Gourma pour une puissance additionnelle de en électricité 7,5 MW. Cette centrale va permettre d'alimenter la ville de Fada, (19,64 millions sUS) l'ensemble des villes et villages électrifiés de la région de l'Est Elle est mise en couvre par la Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL). composante 2 : améliorer Cette composante vise l'électrification d'environ 207 localités rurales par la l'accès à l'électricité dans les réalisation de liaisons interurbaines classiques ou câble de garde, zones cibles l'hybridation de mini centrale diesel, la construction de centrales hybrides avec mini réseaux électriques, la construction de plateformes (51,88 millions $Us> multifonctionnelles avec mini réseaux électriques. Elle est mise en oeuvre par le Fonds de Développement de l'Electrification (FDE). composante 3 : assurer une Cette composante vise la mise en œuvre d'actions d'économie d'énergie utilisation efficiente de dans l'éclairage public, les ménages et le secteur privé. Elle intègre le l'énergie électrique programme « Lighting Africa » qui offre des alternatives intéressantes pour (4,70 millions $Us) l'éclairage hors réseau. Elle est exécutée par l'Unité de Coordination du Projet composante 4: assurer le Cette composante vise principalement le renforcement institutionnel et le renforcement institutionnel et développement des capacités par: le développement des - la coordination et les aspects de la gestion fiduciaire ; - le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet, la réalisation capacités d'études et d'audits : - la réalisation d'études de faisabilité de trois sites hydroélectriques (13,65 millions $US). - le renforcement des compétences et le développement du partenariat public privé ; - l'acquisition d'un logiciel de gestion clientèle de la SONABEL, - l'acquisition des équipements modernes pour le call center de la SONABEL, l'acquisition de compteurs intelligents (programme de protection de revenus) 8 2.4 Coût et financement du projet Prévu pour une période de cinq (5) ans, le montant global du projet est estimé à quatre-vingt-neuf millions huit cent soixante-dix mille (89 870 000) dollars US'. Il est financé à hauteur de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) dollars US par la Banque Mondiale (IDA) dont cinquante-huit millions (58 000 000) de dollars US en prêt et vingt-sept millions (27 000 000) de dollars US en don. Le reste du budget du projet, soit quatre millions huit cent soixante-dix mille (4 870 000) de dollars US est pris en charge par la contrepartie nationale. Tableau 1 : Répartition du Coût du projet par composante et par bailleur Part IDA Part Etat Coût total (M $ US) (M $ US) (M $ US) IDA 1. Renforcer la sécurité 19,64 0 19,64 100,0% d'approvisionnement en électricité 2. Améliorer l'accès à l'électricité dans les 49,01 2,87 51,88 94,5% zones cibles 3. Assurer une utilisation efficiente de 4,62 0,08 4,7 98,3% l'électricité 4. Assurer le renforcement institutionnel et 11,73 1,92 13,65 85,9% le développement des capacités TOTAL PROJET 85 4,87 89,87 94.58% 2.5 Indicateurs du projet Le projet dispose de deux types d'indicateurs à savoir des indicateurs de résultats relatifs aux Objectifs de Développement du Projet (ODP) et des indicateurs de résultats intermédiaires. I1 dollar US équivaut à 505 FCFA à la signature de la convention de financement 9 Tableau 2 : Indicateurs de Résultats relatifs aux Objectifs de Développement du Projet (ODP) Valeurs à atteindre Fréquence de la Indicateurs de Résultats du Projet Unité Total en 2020 collecte de données refére 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indicateur 1 : Capacité de puissance électrique OMW 0 00 00 00 00 7.5 7.5 7.5 annuelle conventionnelle construite (MVV) M Indicateur 2 : Capacité de puissance électrique renouvelable MWc 00 00 00 00 00 00 30 30 annuelle construite Indicateur 3 : Personnes 00 00 00 3984 43420 396625 740805 786046 annuelle bénéficiant de l'accès à un service Nbre de l'électricité Indicateur 4 : taux de pertes 00 00 00 00 12.97 14.85 0.72 0.84 annuelle d'électricité (techniques) par an % dans la zone du projet (%) Indicateur 5 : Capacité totale (kW) d'équipement installé/ remplacé KW 00 00 00 54 375,4 575,4 575,4 574,4 annuel par des équipements plus efficaces (Kw) 10 Tableau 3: indicateurs de résultats intermédiaires du projet Indicateurs de Résultats Unité Valeurs à atteindre Total en Fréquence de la du Projet Base référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 collecte de donnée Résultats partiels (Composante 1) : Renforcer les capacités de production d'électricité Partiel 1 : Longueur de lignes de transmission Haute tension construit dans le cadre du km 0000 00 00 00 00 222 222 annuelle projet (km)) Partiel 2: Nombre de transformateurs hautes nbre 00 tensions (90/33) installés dans 00 00 00 00 00 3 6 annuelle le cadre du projet 1 Résultats partiels (Composante 2): Améliorer l'accès à l'électricité dans les zones ciblées Partiel 1; Longueur de lignes annuelle de distribution basse tension construit dans le cadre du km 00 00 66 179 311 500 1073.8 1 073.8 projet (km) (inferieur 1000 vol) Partiel 2 : Longueur de lignes de distribution Moyenne tension construit dans le 00 70 190 330 531.4 533.6 533.6 cadre du projet (km) (1000 à km 00 annuelle 5000 volt) Partiel 3 : Nombre de personnes connectées aux Nbre 00 00 00 3984 19920 59262 94122 94122 réseaux interconnectés dans anel le cadre du projet annuelle Partiel 4 : Nombre de personnes connectées hors Nbre 00 réseaux dans [e cadre du 00 00 00 00 4800 8400 8400 annuelle projet projt _ ___ __ ___ ___ ____ __ ___ _ _ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ _ _ ___ ___ ____ ___ __ ___ ___ ___ _ 11 Partiel 5: nombre d'infrastructures socio communautaire raccordés Nbre 00 dans le cadre du projet 00 00 24 120 354 621 621 annuelle Partiel 6 : Capacité de production supplémentaire (hors réseau) dans le cadre KWc 00 00 00 00 00 260 690 690 du projet annuelle Partiel 7 : Nombre de personnes connectées aux réseaux en milieux rural (réseaux interconnectés et nbre 00 00 64062 102522 102522 centrales solaires annuelle photovoltaïques dans le cadre 00 3984 19920 du projet et Partiel 8 : Niveau de satisfaction des bénéficiaires non non oui oui du projet ayant fait des non non non non annuelle branchements Résultats partiels (Composante 3): Améliorer l'efficacité énergétique dans les zones cibles Partiel 1 : Nombre de lanternes solaires installées dans les écoles publiques nbre 00 00 00 00 17 500 25000 25000 25000 annuelle (hors réseau) Résultat partiel (Composante 4): Développer les capacités institutionnelles des principales parties prenantes du projet Partiel 1 : Nombre de personnes formées sur un nbre 00 00 00 56 225 325 380 400 annuelle thème principal 12 Partiel 2: Des études de faisabilité pour les barrages nbre 00 00 00 00 00 3 3 de; Bontioli, Folonzon et 00 annuelle Gongourou sont disponibles Partiel 3 : Élaboration d'audit de combustible assorti d'un nbre 00 Non non non oui oui oui plan d'action (Oui/Non) 00 annuelle Partiel 4 : Mise en place d'un logiciel de gestion clientèle nbre 00 Non non non non oui oui (Oui/non) G0 annuelle Partiel 5 : Accord entre le gouvernement et la SONABEL sur certains annuelle indicateurs de performance de nbre non non Non non oui oui oui oui l'opération obligatoires (Oui ! Non) Partiel 6 : Recrutement d'un cabinet de conseil en matière de transactions possédant les annuelle compétences juridiques, financières, économiques et nbre non non Non non oui oui oui oui techniques nécessaires pour appuyer le gouvernement dans l'évaluation et la négociation des IPP énergétiques 13 llL. SITUATION D'EXECUTION DU PTBA 2017 AU 30 juin 2017 3.1.Exécution physique Les principales réalisations du projet au cours de la période sont les suivantes: - le recrutement d'un prestataire pour la réalisation de la centrale de fada d'une capacité de 7,5 MW et des auxiliaires mécaniques et électriques et le paiement de l'avance de démarrage le 14 avril 2017; - la réception provisoire de 12 localités électrifiées par système triphasé et de 08 localité électrifiées par système câble de garde isolé ; - le recrutement de prestataires pour l'electrification de 79 localités par système triphasé; - le lancement des dossiers d'appel d'offre pour l'electrification de 90 localités dont l'ouverture et l'analyse des offres sont prévues pour le mois d'aout ; - le lancement des dossiers d'appel d'offre pour la réhabilitation et la construction par hybridation de plateformes multifonctionnelles dans 20 localités dont l'ouverture et l'analyse des offres sont prévues pour le mois de juillet ; - l'organisation d'une édition de promotion des économies d'énergie; - la réalisation un gain d'économie d'énergie de 242,4 kW dans le parc d'éclairage public de Ouagadougou à travers le remplacement de 3 000 lampadaires par des lampadaires LED - la signature d'un contrat avec des prestataires pour la fourniture et la distribution de 25 - 000 lampes solaires dans les écoles primaires en milieu rural; - le recrutement puis la négociation avec des prestataires pour la réalisation des activités suivantes : la réalisation d'étude de faisabilité de trois barrages hydroélectriques; l'élaboration d'une stratégie de communication du secteur de l'énergie la réalisation d'un audit de la consommation de combustibles la Mise en place d'un Programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) 14 3.2. Exécution financière La situation financière est marquée par le transfert des fonds et la situation d'exécution financière. Ces deux situations sont consignées dans les tableaux ci-dessous: 1- Tableau 4 : Situation des transferts de l'année en cours Dotation 2017 reçue de la période Sources de Prévision 2017 Trimestre 1 Trimestre 2 Taux (%) de financement (a) Total (b) (c) ________décaissement (d)(b+c= (e)( 9 0 1 354 42 30 3 73397791 42547975 125945la_ 7a,*100 IDA Prêt 52910 BF 10 354 142 307 3713397791 412 547 975 4125945766 39,85% IDA FA prêt 54910 BF 3 953 063 478 10231476 - 10231476 0,26% et don H 9660 BF Total IDA 14 307 205 785 3723 629 267 412 547 975 4 136 177 242 28,91% ETAT 284343000 - - - 0,00% TOTAL 14 591 548 785 3 723 629 267 412547975 4136177242 28,35% 15 2- Tableau 5 : Exécution financière des dépenses au 30 juin 2017 en FCFA Taux Libellé Bailleurs Prévisions PTBA Exécution PTBA d'exécution 2017 2017 financière Composante 1 Renforcement les IDA initial 5 732 293 649 2 871 908 453 50,10% capacités de production de la Centrale du Pôle Régional de Production Etat 0 0 0,00% de Fada N'Gourma Composante 2: IDA initial 2 647 328 957 382 984 740 14,47% Extension de la couverture électrique par IDA additionnel 2 900 922 000 9481 148 0,33% l'accroissement de - l'accès des populations à l'électricité et réduire les Etat 228 000 000 5413 000 2,4% coûts de raccordement Composante 3 Promotion de l'utilisation IDA 952 602 566 328 220 863 34% rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et Etat 28 700 000 0 0 les ménages IDA initial 1 021 917135 157765494 15,44% Composante 4: Renforcement institutionnel et de IDA additionnel 1 052 141 478 172 745 952 16,42% capacités Etat 27 643 000 70 782 035 256,06% IDA initial 10 354 142 307 3 740 879 550 36,13% Total par Bailleur IDA additionnel 3 953 063 478 182 227 100 4,61% Etat 284 343 000 76 195 035 26,80% Total général 14 591 548 785 3 999 301 685 27,41% 16 IV. JUSTIFICATION DE LA REVISION DU PTBA 2017 En rappel, la session du Comité de Pilotage (CP) du 21 décembre 2016 avait procédé à la validation du PTBA 2016 pour un montant de 14 591 548 785 FCFA dont 14 307 205 785 FCFA sur financement IDA soit 98,05% et de 284 343 000 FCFA sur financement ETAT soit 1,95%. A cette date, l'UCP ne disposait pas d'un plan de passation de marchés validé par le partenaire financier et du montant de la contrepartie inscrite dans la loi de finances 2017. Au cours du premier semestre, on note : - un faible taux d'exécution budgétaire (27.41%); - un faible taux de décaissement (28,35%); - un plan de passation des marchés validé par la Banque en cours d'exécution (février 2017) ; - l'allocation 2017 de la contrepartie nationale a été communiquée au projet en mars 2017 ; Pour ces raisons, l'exécution du PTBA initial ne pourra plus être respectée. Par conséquent, le budget alloué à certaines activités sera soit reporté à l'année prochaine ou réduit en fonction du niveau d'avancement . Aussi est-il nécessaire de procéder à la révision du PTBA 2017 pour rapprocher les prévisions budgétaires aux activités programmées. V. METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PTBA 2017 Elle a été faite en deux étapes > Etapel : elle a consisté au niveau de l'UCP, à revisiter l'ensemble des activités du PTBA validé en décembre 2016 pour constater leur état d'avancement au 30 juin afin de procéder à un arbitrage des activités ; > Etape 2 : Elle a consisté à extraire du PTBA initial les activités qui ne pourront pas être exécutés au cours de l'année 2017 d'une part et réduire le budget des activités qui seront partiellement mises en œuvre au cours de 2017 d'autre part. 17 VI. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS a. Composante 1 > l'extension de la Centrale du Pôle Régional de Production de Fada N'Gourma. La mise en oeuvre de cette activité devrait aboutir : au démarrage des travaux d'extension de la centrale de FADA N'Gourma à la supervision des travaux par le cabinet recruté à cet effet. > la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Au titre du PGES de Fada, il est envisagé au cours de f'année 2017: la mise en oeuvre des mesures techniques ; v le fonctionnement de l'Unité Environnement Santé et Sécurité (ESS) de la centrale ; le fonctionnement de l'équipe de supervision (EQS) du PGES; [e renforcement des capacités de l'EQS; b. Composante 2 : l'accroissement de l'accès des populations des zones rurales à l'électricité Au titre de cette composante, l'année 2017 connaitra: - la réception des travaux d'électrification des 12 localités restantes par système triphasé après celle des huit localités - la réception provisoire des travaux d'électrification de 20 localités par Système Câble de Garde Isolé ; - 'électrification de 79 localités par système triphasé; v [e lancement de l'appel d'offres pour le recrutement des entreprises de travaux le recrutement de cabinet pour le suivi des travaux; le démarrage des travaux - l'électrification de 70 localités par système triphasé; le lancement de l'appel d'offres pour le recrutement des entreprises de travaux ; v le recrutement de cabinet pour le suivi des travaux; - le recrutement d'un prestataire pour la réhabilitation par hybridation de plates- formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques, ainsi que le renforcement et l'hybridation du mini central diesel de TIN AKOFF; - le recrutement d'un prestataire pour la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100%; - Sur le plan environnemental, les activités concerneront: la réalisation des NIES/PAR et la mise en œuvre des mesures de compensation ; la réalisation des Campagnes de Communication et de Sensibilisation auprès des populations cibles. c. Composante 3 : assurer une utilisation efficiente de l'énergie électrique Les activités porteront sur : > l'installation des équipements à haut rendement énergétique par: / la réception provisoire pour fourniture et la pose de 3000 lampadaires à haut rendement énergétique dans le parc de Ouagadougou ; / le recrutement d'un prestataire pour la fourniture et la pose de 1500 lampadaires à haut rendement énergétique dans le parc de Bobo-Dioulasso ; > la réalisation des campagnes IEC (2017-2018) y compris la conception, la production et la diffusion des supports IEC pour la MDE au profit des secteurs public, privé et des ménages: / la mise en oeuvre en 2017 des actions identifiées dans la stratégie; la réalisation de campagnes d'informations et de communication sur les acquis et les activités du projet. > la mise en ouvre des activités lighting Africa à travers: la réalisation des campagnes d'IEC sur les activités Lighting Africa; la coordination des activités de Lighting Africa par un consultant recruté à cet effet ; l'acquisition et la distribution de 25 000 lampes solaires dans les écoles primaires cibles en milieu rural. d. Composante 4 : assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités Elle sera marquée par: - des formations spécifiques et groupées de 100 personnes; - le recrutement de prestataires pour : l'acquisition d'un logiciel de gestion clientèle de la SONABEL; 19 l'acquisition des équipements moderne pour le call center de la SONABEL; l'acquisition de compteurs intelligents (programme de protection de revenus) ; - l'acquisition des véhicules au profit des nouveaux services de l'UCP et des structures d'exécution la réalisation des études : étude de faisabilité des trois barrages hydroélectriques (Bontioli, Folonzo, Gongourou) ; étude diagnostique et institutionnelle du FDE audit de la consommation des combustibles dans les centrales de la SONABEL; $ étude de marché des lampes basses consommation ; élaboration de stratégie de communication dans le secteur de l'Energie; développement des Partenariats Publics Privés et assistance au ministère; audit externe des comptes 2017-2018. l'élaboration de la loi sur l'Energie et ses textes d'application; la coordination des activités du projet: Il s'agira surtout de poursuivre les activités: / de gestion du personnel et de fonctionnement de l'unité de coordination; de renforcement des capacités de pilotage, de coordination, de suivi, de contrôle, d'évaluation et de capitalisation du projet à travers: o la tenue régulière des sessions du comité de pilotage; o l'élaboration et la validation interne des rapports d'avancement périodique o le suivi/supervision de l'ensemble des investissements; o la mise en œuvre des recommandations issues des missions de supervision et des audits. 20 ViI. REPARTITION DU BUDGET REVISE PAR COMPOSANTE ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT Tableau 6 : Synthèse du niveau d'évolution de la révision budgétaire IDA budget initial IDA budget ETAT budget ETAT budget Total budget Total budget variation taux Composantes révisé (2) initial révisé (4) initial (5) révisé (6) (7) =6-5 8= (6/1)*l00 Financement initial Composante 1 : Renforcement des capacités de production du Pôle 2926666257 0 0 5732293649 2926666257 - 2 805 627 392 -48,94% Régional de Production de de la 5 732 293 649 centrale de Fada N'Gourma Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour l'accroissement de l'accès des 2 647 328 957 2 814 173 096 4 500 000 4 500 000 2 651 828 957 2 818 673 096 166 844 139 +6,29% populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement Composante 3 : Promotion de l'utilisation rationnelle et efficace de 952602566 943 490 698 28700000 25700000 981 302566 969190698 12 111 868 -1,23% l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages Composante 4: Renforcement 1 021 917135 575 510 991 1 550 000 101 550 000 1 023 467 135 677 060 991 - 346 406 144 -33,85% institutionnel et de capacités 1 021 917 1 10 354 142 307 7 259 841 042 34750 000 131 750 000 10 388 892 307 7 391 591 042 - 2 997 301 265 -28,85% Sous Total financement initial (A) ______________________________________ Financement additionnel Composante 2 : Extension de la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des 2900922000 985782400 223500000 105000000 3124422000 1 090782400 2 033 639 600 -65,09% populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement Composante 4: Renforcement 1 052 141 478 666 307 145 26 093 000 49 256 546 1 078 234 478 715 563 691 - 362 670 787 -33,64% institutionnel et de capacités Sous Total financement additionnel 3953063478 1 652 089 545 249 593 000 154 256 546 4202656478 1 806 346 091 - 2 396 310 387 -57,02% (B) 14 307205-785 8 911930 587 284-343 000 286 006 546 14 591 548 785 9197937 133 - 5393 611 652 -36,96% Total général (A) + (B) 21 A l'issue de la révision budgétaire, on note que le budget est passé de 14 591 548 785 FCFA à 9 197 937 133 FCFA soit une réduction de 5 393 611 652 FCFA correspondant à un taux de 36,96%. Dans ce budget, le montant révisé de la partie IDA passe de 14 307 205 785 FCFA à 8 911 930 587 FCFA soit un taux de réduction de 37,71% alors que la partie ETAT passe de 284 343 OOOFCFA à 286 006 546 FCFA soit une augmentation de 0,59%. Au niveau du financement initial, on note une réduction de 28,85 %. C'est au niveau de la composante 1 que ce taux est beaucoup plus prononcé soit 48,94%. Au niveau de la composante 2, on enregistre une augmentation de 6,29% liée au fait que l'avance de démarrage initial prévu était faible par rapport aux propositions financières faites par les entreprises provisoirement retenue suite à l'analyse des offres des travaux d'électrification des 79 localités. Au niveau du financement additionnel, on note une réduction de plus de la moitié du budget initial (57,02%). Cette situation s'explique par le fait que certaines activités ne connaitront pas de décaissement au cours de l'exercice. 22 Tableau 7 Synthèse de la répartition du budget 2017 révisé par source de financement et par composante Pourcentage I ugt Tl composante par Composantes Banque mondiale (1) ETAT (2) Budgt Total rapport budget I3). global 4= (3 Itotal A)*100 Financement initial Composante 1 : Renforcement des capacités de production du Pôle Régional de Production de de 2 926 666 257 O 2 926 666 257 3959% la centrale de Fada N'Gourma Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour l'accroissement de l'accès des 2 814 173 096 4500 000 2 818 673 0.96 38,13% populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement Composante 3 : Promotion de l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage 943 490 698 25700 000 969 190 698 13,11% public, le secteur privé et les ménages Composante 4: Renforcement institutionnel et de 575 510 991 101 550 000 677 060 991 9,16% capacités 7 259 841 042 131 750 000 7 391 591 042 100,00% Sous Total financement initial (A) Financement additionnel Composante 2 : Extension de la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des 985782400 105000000 1 090782400 60,39% populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement Composante 4: Renforcement institutionnel et de 666 307 145 49 256 546 715 563 691 39,61% capacités Sous Total Financement additionnel (B) 1 652 089 545 154 256 546 1 806 346 091 100,00% Total général (A) + (B) 8 911 930 587 286 006 546 9 197 937 133 100,00% Total budget pourcentage général 96,89% 3,11% 23 Le budget global du PTBA 2016 s'élève à 9 197 937 133 FCFA dont 8 911 930 587 FCFA sur financement IDA soit 96,89% et de 286 006 546 FCFA sur financement ETAT soit 3,11%. Au niveau du financement initial, les composantes 1 et 2 représentent les plus gros postes de dépense avec respectivement 39,59% et 38,13% du budget global du financement initial. Au niveau du financement additionnel, la composante 2 occupe le plus gros poste de dépense avec un montant de 1 090 782 400 FCFA soit 60,39% contre un budget de 715 563 691 FCFA soit 39,61%. 24 Tableau 8 : Synthèse du plan de décaissement du PTBA 2017 révisé COMPOSANTES ] BAILLEURS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL financement initial Composante 1 p IDA 2 864 709 853 - 61 956 404 2 926 666 257 Renforcement des capacités A- de production du Pôle. Régional de Production de de - . . la centrale de Fada N'Gourma EA Composante 2 : Extension de 373 957 355 1 152 000 1 018 889 191 1 420 174 550 2 814 173 096 la couverture electrique pour IDA l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de ETAT 2 250 000 2 250 000 - 4500000 raccordement Composante 3 : Promotion de 2500 000 349 610 228 157 000 680 434 379 790 943 490 698 l'utilisation rationnelle et IDA efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur ETAT 62 500 412 500 12 662 500 12 562 500 25 700 000 privé et les ménages Composante 4: Renforcement IDA 9 750 000 33 415 800 96 572 100 435 773 091 575 510 991 institutionnel et de capacités ETAT 500 000 40450 000 450 000 60 150 000 101 550 000 IDA 386 207 355 3 248 887 881 1 272 461 971 2 352 283 835 7 259 841 042 SOUS TOTAL (1) ETAT 2812500 43112500 13112500 72712500 131750000 TOTAL FINANCEMENT 389 019 855 3 292 000 381 1 285 574 471 2424 996 335 7 391 591 042 INITIAL TAUX PAR BAILLEUR IDA 5,32% 44,75% 17,53% 32,40% 100% ETAT 2,13% 32,72% 9,95% 55,19% 100% TAUX BAILLEURS 5,26% 44,54% 17,39% 32,81% 00 25 COMPOSANTES BAILLEURS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL financement additionnel (FA) Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour IDA - 154072000 77200400 754510000 985782400 l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement ETAT - -- 105000000 105000000 IDA 15707000 10101 744 - 242115696 267924440 Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités ETAT 3 298 667 6 916 667 4 279 250 32 021 463 46 516 046 IDA 15 707 000 231 815 085 257 420 827 1 147 146 633 1 652 089 545 SOUS TOTAL (2) ETAT 3548667 9 157 167 4529250 137 021 463 154 256 546 TOTALFA 19255667 240972252 261 950077 1284 168095 1 806346091 IDA 0,95% 14,03% 15,58% 69,44% TAUX PAR BAILLEUR FA ETAT 2,30% 5,94% 2,94% 88,83% TAUX GLOBAL FA 1,07% 13,34% 14,50% 71,09% Synthèse global 2017 TOTAL GENERAL IDA 401 914355 3480702966 1 529882798 3499430468 8911 930587 PAR BAILLEUR ETAT 6 361 167 52 269 667 17641 750 209 733 963 286 006 546 TOTAL GENERAL BAILLEURS 408 275 522 3 532 972 633 1 547 524 548 3 709 164430 9 197 937 133 TAUX GENERAL 4,51% 39,06% 17,17% 39,27% PAR BAILLEUR 2,22% 18,28% 6,17% 73,33% TAUX GLOBAL 4,44% 38,41% 16,82% 40,33% De ce tableau, il ressort que la réalisation de la majeure partie des activités est prévue pour le second trimestre (38,41%) et le dernier trimestre (40,33%). 26 VIII. CONCLUSION Le budget révisé de l'exercice 2017 s'élève à 9 197 937 133 FCFA soit une réduction de 36,96% par rapport au budget initial qui est de 14 591 548 785 FCFA. La contribution de l'IDA représente 20,76% du budget global IDA (42 925 000 00FCFA) et la contrepartie nationale représente 11,63% du budget global du financement de l'ETAT (2 459 350 000 FCFA). La mise en oeuvre de ces activités commande que chaque structure d'exécution s'approprie les stratégies définies pour permettre une meilleure exécution physique et budgétaire au cours du semestre à venir. Pour atteindre cet objectif, il faudrait une meilleure communication, une anticipation, de la diligence et une synergie dans le traitement des dossiers et dans la mise en œuvre du projet à tous les niveaux. 27 NNEXES_ 28 ANNEXE 1: Planification budgétaire des activités ANNEXE 1.1 Planification budgétaire des activités du financement initial Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrag Suivi Période de Budget Global e Imaitre Contrôle réalisation d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL Objectif 1. Renforcement les capacités de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma Résultat 1.1. Les capacités de production du Pôle Régional de Production de 2926666257 - 22000000 2926666257 de la centrale de Fada N'Gourma sont renforcées Activité 1.1. Réaliser l'extension de la Centrales de production du Pôle Régional de 2 744 590 295 - - 2 744 590 295 Production de de la centrale de Fada N'Gourma 1.1.11 : Assurer la réalisation de deux <02) groupes électrogènes de 3,75-4,5 MW UCP 2ème et des auxiliaires SONABEL trimestre 2 744 590 295 2 744 590 295 mécaniques et électriques et réaliser des travaux de génie civil à Fada N'Gourma Activité 1.1.2: Superviser les travaux d'exension de la Centrale du Pôle Régional 182075962 - - 182075962 de Production de de la centrale de Fada N'Gourma 29 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvra g Suivi Période deBudget Global e /mnaitre Contrôle réalisationBugtGoa d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 1.1.2.1: Assurer la supervision des travaux d'extension de la Centrale du SONABEL UCP Toute 182 075 962 182 075 962 Pôle Régional de Production l'année de Fada N'Gourma Activité 1.1.3: Mettre en oeuvre le plan Hygiène Santé Sécurité Environnement - · 22000000 (PHSE) de Fada N'Gourma _ 1.1.3.1: Assurer le fonctionnement de 'Unité SONABEL EQS Toute ESS de la centrale l'année 3 000 000 1.1.3.2: Assurer le Toute fonctionnement de l'équipe de SONABEL EQS l'année supervision(EQS) du PGES I annee 1 000 000 1.1.3.3:Renforcer les 4eme capacités de l'unité ESS SONABEL EQS trimestre _ 3 000 000 _ _ 1.1.3,4:Recruter un prestataire pour réaliser une SONABEL étude de danger assortie d'un /consultan EQS plan d'évacuation d'urgence t en cas d'accident 15 000 000 Objectif 2 : Etendre la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement Résultat 2.1: l'accès des populations à l'électricité 2814173096 4500000 2818673096 s'est accru à travers le financement initial i Activité 2.1.1 :réaliser les Travaux d'électrifIcation dans les zones rurales 30 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvra g Suivi Période deBudget Global e Imaitre Contrôle réalisationBugtGoa d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2.1.1.1 : Finaliser les travaux d'électrification de 12 localités DG/DT DT/UCP 2ème 343 995 217 343 995 217 par système triphasé (lot2) semestre 2.1.1.2: Finaliser les travauxDTIA/ 2m d'électrification de 12 localités DG/PRM DT/DAF/ 2ème 674 893 974 674 893 974 par câble de garde isolé (loti) UCP semestre 2.1.1.3: Finaliser les travaux d'électrification de 08 localités DG/DT DAF/ 1er 371462481 371 462481 par câble de garde isolé (lot2) UCP semestre 2.1.1.4: Conduire à terme le 1er processus de passation de DAF/ semestre et marché pour l'électrification DG/DT UCP 3ème 1 152000 1 152000 de 79 localités par système trimestre triphasé 2.1.1.5: Assurer le démarrage des travaux d'électrification DG/DT DAF/ 4ème 1 373359403 1 373359403 de 79 localités par système UCIP trimestre triphasé Activité 2.1.2 : Superviser et contrôler les ____________ _________ travaux __________ 2.1.2.1 : Assurer la supervision des travaux ID/T DFUP 2ème24 872984 d'électrification de 20 localités DG/DT DAF/UCP semestre 2 494 874 2 494 874 par système triphasé 2.1.2.2:Assurer la supervision des travaux d'électrification Toute de 20 localités par Système DG/DT DAF/UCP l'année 46815147 46815147 Câble de Garde Isolé Activité 2.1.3: réalisation et la validation des NIES Activité 2.1.4: Mettre en ouvre des actions identifiées dans les NIES/PAR (40localités) y compris la compensation des impacts négatifs 31 Maitre Financement Objectif Résultats Activités sous activités domair Contrle Péaisio Budget Global d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2.1.4.1 : Poursuivre la mise en oeuvre des actions identifiées dans les PASEL/M Toute NIES/PAR (40 localités) y DG/DT EDD l'année compris la compensation des impacts négatifs Activité 2.1.5: Poursuivre la réalisation des Campagnes de Sensibilisation et de Communication avant et pendant les travaux Activité 2.16 : réaliser des mesures de suivi environnemental et social 2.1.6.1: assurer des missions Toute de suivi environnemental et DG/DT DTJUCP l'année 4 500 000 4 500 000 social Objectif 3: Promouvoir l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur 943 490 698 25700000 969 190 698 privé et les ménages par la gestion axée sur la demande Résultat 3.1 : Les capacités en matière de Maîtrise de l'Energie (MDE et 30000000 - 30000000 promotion de l'efficacité énergétique dans les ménages) sont renforcées Activité 3.L.1: Fournir et installer des équipements au laboratoire de certification du CNRST 32 Maître Financerent Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrag Suivi Période de Budget Global e Imaitre Contrôle réalisation d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL A ctivité 3.1.2: renforcer les capacités des acteurs de la MD E A c Divité 3.1.3 : Capitaliser les expériences MDE de la sous-région A ctivité 3.1.4: Organiser dejournées de la MD E 3.1.4.1 : recruter un consultant pour appuyer la DGE/ ,DGE à organiser une joumnée DPEE PASEL 2e trimestre 3 500 000 3 500 000 de la MVDE 3.1.4.2: Organiser une journée de promotion des économies DGE/ PASEL 2e trimestre 26500000 26 500 000 d'énergie DPEE Résultat 3.2: Des équipements à haut 372 852 426 25 700 000 - 398 552 426 rendement energétique sont installées Activité 3.2.1 : Fourniture et pose des lampadaires à haute rendement énergétique au profit de l'éclairage dans la ville de Bobo Dioulasso 3.2.1.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition CI DGE 2seste250 000 250 000 lampadaire à haut rendement UCP DGEE 2e semestre pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso 3.2.2.1:Assurer l'acquisition de lampadaire à haut rendement énergétique pour UCp DGEE 4ème 95950000 95 950 000 l'éclairage public dans la ville trimestre de Bobo Dioulasso 33 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrag Suivi Période de eImaitre Contrôle réalisation Budget Global d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 3.2.2-.:Conduire à terme la passation de marchés pour le recrutement du bureau de UCP DGEE 2e semestre supervision pour la pose des lampadaires 3.2.2.4:Assurer la supervision pour la fourniture et de pose 4ème 505000 5050000 d'éclairage public dans la ville UCP DGEE trimestre 1 de Bobo Dioulasso Activité 3.2.2: Fourniture et pose des lampadaires à haute rendement énergétique au profit de l'éclairage public dans la ville de Ouagadougou e.a.p2sAssurer la fourniture UCP DGEE ter 271 852426 271 852426 ________________ ______et la pose d'éclairage public trimestre _______ _________ 3.2.2.3: Assurer la supervision du processus de UCP DGEE DGEE 250 000 250 000 fourniture et de pose d'éclairage public Activité 3.2.3 : Service de maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE - 3.2.3.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la UCP DGEE 2ème 100 000 100 000 maintenance des semestre équipements installés dans le cadre du PDSE 3.2.3.2:Assurer la maintenance des UCP DGEE 4ème 25000000 25000000 équipements installés dans le trimestre cadre du PDSE Activité 3.2.4 : Acquisition d'équipements d'entretien et de maintenance du matériel installé dans le cadre du PDSE 34 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrag Suivi Période de' Budget Global e /mitre Contrôle réalisation d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 3.2.3.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition 2ème d'équipements d'entretien du UCP DGEE semestre 100 000 100 000 matériel installés dans le cadre du PDSE 3.2.3.2:Assurer l'acquisition d'équipements d'entretien du PASEL PASEL 4ème matériel installés dans le trimestre cadre du POSE Résultas 3.3 :Des campagnes d'Information, de sensibilisation et de communication sont 75 000 000'- 75 000 000 réalisées pour promouvoir l'utilisation rationnelle et efficace de l'électricité - - Activité 3.3.1 : réaliser des campagnes IECy compris la conception, la production et la diffusion des supports IEC pour la MDE au profit des secteurs public, privé et des ménages 3.3.1.1 : Assurer l'élaboration de la stratégie de UCP DGEE communication par un consultant recruté à cet effet 3.3.1.2: Organiser un atelier de restitution et de validation UCP DGEE de la stratégie de communication 3.3.1.3: Mettre en oeuvre des Toute activités identifiées dans la UCP DGEE l'année 75 000 000 75 000 000 stratégie de communication Résultat 3.4: des Activités Lighting Africa sont 465 8272 6563822 réalisées - 35 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvra g Suivi Période deBudget Global e/Imaître Contrôle réalisationBugtGoa d'oeuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL Activité 3.4.1 :Campagne d'IEC 3.4. 1. 1:Organiser des tournées d1informations sur PASEL PASEL ,Toute 10 000 000 10 000 000 les activités lighting Africa ' année 3.4.1.2:Assurer des ¯ campagnes de Toute communication et de PASEL PASEL l'année 35 000 000 35 000 000 sensibilisations sur les Activités de Lighting Africa Activité 3.4.2: engagement secteurs public et privé 3.4.2.2: Organiser un voyage d'étude dans le cadre du partenariat public privé sur les PASEL PASEL activités Lighting Africa 3.4.2.3: Organiser la passation pour le recrutement UCP DGEE 2e semestre d'un consultant pour le partenariat public privé 3.4.2.4: Organiser un atelier sous régional sur les activités UCP DGEE 2e semestre 10810000 10810000 Lighting Africa Activité 3.4.3 : Coordination des activités de lighting Africa et coûts opérationnels 3.4.3.1service de consultant à la coordination et à Toute l'assistance dans la mise en UCP DGEE une 99 609 340 99609340 oeuvre des activités lighting Africa Activité 3.4.4 :acquérir et diffuser des lampes solaires dans les écoles en milieu rural 36 Maître Financement Objectif Résultats A ctivités sous activités m'ouvrag Con I iod de Budget Global e/lm aître Con trôle réalisationBugtGoa d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 3.4.4.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour acquérir des UCP DGEE mesre lampes solaires au profit des semestre écoles en milieu rural 3.4.4.2: acquérir les lampes solaires au profit des écoles UCP DGEE 2e semestre 310 218 932 310 218 932 en milieu rural Objectif 4: Renforcer les capacités 575510991 101 550000 677060991 institutionnelles du MME Résultats 4.1 : les capacités institutionnelles dans le 295329000 100450000 395779000 secteur public sont renforcées à travers le financement initial Activité 4.1.1 : Acquérir des biens et services pour le renforcement des structures 4.1.1.1:Forner le personnel sur le logiciel de gestion financière et comptable, des ler marchés publics, et de SGF/SPM PASEL triestre gestion de projets, ainsi que l'achat et l'installation dudit logiciel 4.1.1.2:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la formation du personnel sur l'utilisation des 1er outils et matériels SGF/SPM PASEL trimestre informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle 37 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrag Suivi Période deBudget Global e/Imaître. Contrôle réalisationBugtGoa d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 4.1.1.3:Former le personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi 1er que l'achat et l'installation SGF/SPM PASEL trimestre desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle 4.1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition des véhicules au profit de la SGF/SPM PASEL er DGE, y compris l'assurance, trimestre les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules 4.1.1.5 Acquérir des véhicules au profit du projet, y compris l'assurance, les SGF/SPM PASEL 4me services d'entretien et de trimestre maintenance desdits véhicules. A ctivité 4.1.2 : Assurer le fonctionnement matériel roulant Activité 4.1.3 : Relire les textes d'application de la loi portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité 4.1.3.1 Conduire à terme le processus de passation de marchés pour appuyer à UCP DGEE 1er 250000 250000 l'Elaborations de textes trimestre législatifs et règlementaires sur l'Energie 4.1.3.2: service de consultant et appui à l'élaboration de UCP DGEE 2e trimestre 55829000 55829000 textes législatifs et règlementaires sur l'Energie 38 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvra g Suivi Période deBudget Global e Imaitre Contrôle réalisationBugtGoa d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 4.1,3.3: Organiser un atelier de restitution de textes législatifs et réglementaires UCP DGEE 3e trimestre 500 000 200 000 700 000 sur l'Energie Activité 4.1.4:Renforcer les capacités du personnel du MME .. 4.1.4.1: Elaborer un plan de UCP 1er formation 2017 pour les UCP t1er agents du MEMC et de l'UCP trimestre - - 4.1.4.2: Mettre en oeuvre le UCP Toute 200000000 100000000 300000000 _____plan de formation UPl'année 20 000 10000 0000 4.1.4.3: Organiser des campagnes de sensibilisation SGF UCP Toute 39000000 39000000 et de communication sur les l'année activités du projet Résultat 4.2 les capacités des fournisseurs de services d'énergie sont Renforcées 40000000 250000 4025000 Activité 4.2.1 : Recruter un consultant pour le renforcement des capacités des fournisseurs de service d'énergie dans le montage et la mise en oeuvre de projet d'électrification rurale 4.2.2.1 : recruter un consultant pour le renforcement des capacités UCP FDE 2é 250 000 250 000 des acteurs bénéficiaires semestre (COOPEL) de l'électrification rurale 39 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvra g Suivi Période de Budget Global e Imaitre Contrôle réalisation d'oeuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 4.2.2.2 : appuyer à l'acquisition de matériel d'équipement et 2èm6 renforcement des capacités UCP FDE semestre 40000000 40000000 des acteurs bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale Résultat 4.3 : les études et audits sont réalisés 240 81 991 850 000 241 031 991 Activité 4.3.1 :réaliser les études de faisabilité des barrages hydroélectriques de Bontioli, Folozon et Gongourou 4.3.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement UCP DGER/ Toute 250000 250000 d'un consultant pour réaliser SONABEL l'année les études de faisabilités des 03 barrages 4.3.1.2: Assurer le démarrage de l'étude de faisabilité des DGER/ 3eme barrages hydroélectriques de UCP SONABEL trimestre 172400000 172 400 000 Bontioli, Folozon et Gongourou Activité 4.3.2: réaliser des audits énergétiques dans les industries les plus énergivores - Activité 4.3.3 : Réaliser des études de marché des lampes LBC - 4.3.3.1: réaliser l'étude des 1er marchés des lampes à basse UCP DGEE semestre 47 147 000 47 147 000 consommation 40 Maitre Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrag Suivi Période de e Imaitre Contrôle réalisation Budget Global d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABE L 4.3.3.2: Organiser un atelier de restitution de l'étude des 2ème marchés des lampes à basse UCP DGEE trimestre 550 000 150 000 700 000 consommation 2016 Activité 4.3.4:Réaliser une étude organisationnelle en vue de l'érection du FDE en agence ~ 4.3.4.1: service de consultant pour une étude organisationnelle en vue de UCP DGEE 2e trimestre 9 177 391 9 177 391 l'érection du FDE en agence d'exécution 4.3.4.2: Organiser un atelier de validation de l'étude 3è"" organisationnelle du FDE en FDE UCP trimestre 500 000 200 000 700 000 vue de son erection en ,agence Activité 4.3.5: élaborer une stratégie de communication du secteur de l'énergie 4.3.5.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'élaboration UC1 DGEE 1er 250 000 250 000 d'une stratégie de semestre communication sur le secteur de l'énergie 4.3.5.2: élaborer une stratégie 3ème de communication sur le UCP DGEE trimestre 5 298 200 5 298 200 secteur de l'énergie Activité 4.3.6: Réaliser l'audit financier du PASEL 4.3.6.1: Conduire à terme le processus de passation de 1er marchés pour le recrutement UCP UCP trimestre d'un consultant pour réaliser l'audit financier de l'exercice 41 Maître Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvra g Suivi Période deBudget Global e Imaitre Contrôle réalisation d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2014-2015 et 2016 du projet 4.3.6.2:Appuyer à la réalisation de l'audit financier UCP UCP 1er 5109400 5109400 de Iexercice 2014-2015 et semestre 2016 du projet Résultats 4.4: un soutien institutionnel a été apporté pour la Construction des bureaux du FDE Activité 4.4.1: réaliser les études architecturales au profit du FDE 4.4.1.1: Conduire à terme le processus de passation de Toute marchés pour réaliser une DG/PRM UCP l'année architecture du siège de la FDE Activité 4.4.2: Assurer le contrôle et la supervision des travaux Activité 4.4.3: réaliser les Travaux de construction des bureaux du FDE Total 7 259 841 042 131 750 000 7 391 591 042 42 ANNEXE 1.2-: Planification budgétaire du financement additionnel maître . . dFinancement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Contrôle ea sPio Budget Global d'Suvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL Résultat 2.2: l'accès des populations à l'électricité s'est 985 782 400 105 000 000 - 1 090782400 accru à travers le financement additionnel Activité 2.2.1 réaliser les Travaux 581 800 000 - - 581 800 000 d'électrification dans les zones rurales 2.2.1.1 : Conduire à terme le processus de passation des Toute marchés pour les travaux FDE UCP 'année d'électrification de 70 localités par système triphasé 2.2.1.2 : Assurer le démarrage pour les travaux d'électrification 4 , les de 70 localités par système FDE UCP trimestre triphasé sur financement additionnel (PASEL ll) 2.2.1.3: Engager le processus de passation de marché pour la réhabilitation par hybridation de plates-formes Toute multifonctionnelles avec micro FDE UCP l'année réseaux électriques et Renforcement et hybridation du mini central diesel de TIN AKOFF _ 43 Maître durae S Financement Objectif Résultats Activités sous activités d/ouvage Contrôle ralio Budget Global d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2.2.1.4 : Assurer le démarrage des travaux pour la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides 4ème avec micro réseaux électriques FDE UCP . 581 800 000 581 800 000 et Construction de 2 centrales trimestre hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100% Activité 2.2.2: Superviser et contrôler les 122210000 - - 122210000 travaux .2 . 1 :0.I1,ý 0 0 2.2.2.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision FDE UCP Toute des travaux d'électrification de l'année 79 localités par système triphasé 2.2.2.2 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux 4éme d'électrification de 79 localités FDE UCP trimestre 95950000 par systéme triphasé 2.2.2.3 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision FDE UCP Toute des travaux d'électrification de l'année 70 localités par système triphasé 2.2.2.4 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 70 localités 4ème par système triphasé sur FDE UCP trimestre financement additionnel (PASEL 11) 44 Maître d'urae Suv Péided Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ourage Sntrle réasation Budget Global d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2.2.2.5: Engager le processus de passation de marché pour superviser et le control la réhabilitation par hybridation de plates-formes FDE UCP Toute multifonctionnelles avec micro l'année réseaux électriques et Renforcement et hybridation du mini central diesel de TIN AKOFF 2.2.2.6 : Assurer le démarrage pour superviser et contrôler la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionne[les hybrides FDE UCP 4m9 26 260 000 26 260 000 avec micro réseaux électriques trimestre et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100% Activité 2.2.3: réaliser et Valider les 10 Notices 'Impact Environnemental (NIE) é7 2.2.3.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de FDE UCP Toute la Notice d'impact l'année Environnemental et social de 79 localités à électrifier 45 Maître durae S Financement Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Conle réalisaion - Budget Global d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2.2.3.2: Réaliser des Notices d'Impacts Environnementaux de 79 localités (Cadrage de la réalisation des études; 2m information et communication; FDE UCP emestre. 77 200 400 77 200 400 sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports) 2.2.3.3: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de FDE UCP 4r la Notice d'Impact trimestre Environnemental du PASEL Il de 70 localités 2.2.3.4 : assurer le démarrage pour réaliser les Notices d'Impacts Environnementaux des 70 localités (Cadrage de la réalisation des études; FDE UCP me50500000 information et communication; rimestre sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports) Activité 2.2.4: Mettre en œuvre des - actions identifiées dans les NIES/PAR y A 05 0000000 - u5uuu000 compris la compensation des impacts négatifs 2.2.4.1 : Mettre en oeuvre des 4è" actions identifiées dans les trimestre NIES/PAR des 79 localités y FDE UCP 105000000 105000000 compris la compensation des impacts négatifs 46 Maître Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Suivi Période de Financement Imaitre Contrôle réalisation Budget Global d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 2.2.4.1 Mettre en oeuvre des 4ème actions identifiées dans les trimestre NIES/PAR des 70 localités y FDE UCP compris la compensation des impacts négatifs Activité 2.2.5 réaliser des Campagnes de Sensibilisation et de Communication 715 154072000 ava nt et pendant les travaux 2.2.5.1:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes FDE UCP Toute de sensibilisation et de l'anne communication dans les 79 localités à électrifier 2.2.5.2:réaJiser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 79 FDE UCP 4éme 154072000 154 072 000 localités à électrifier sur trimestre financement additionnel du PASEL 2.2.5.3:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes FDE UCP Toute de sensibilisation et de l'année communication dans les 70 localités à électrifier 2.2.5.4:réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 FDE UCP 4ème localités à électrifier sur trimestre financement additionnel du PASEL Composante 4 du financement additionnel _______________715563 691 47 Maître Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Suivi Période de Financement Imaitre Contrôle réalisation Budget Global d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL Résultat 4.5: la coordination du projet 414089705 46516046 - 460605751 est assurée 4.5.L.:Assurer la rémunération du personnel de I'UCP 4.5.1.1: Assurer le payement des Salaires et indemnités du Toute personnel de IUCP et les UCP UCP ['année 218 944 251 900 000 219 844 251 indemnités des assistants et cadres des structures d'exécution Activité 4.5.2: Assurer le fonctionnement du PASEL 4.5.2.1: Assurer les charges Toute administratives de l'UCP SGF UCP l'année 106 440 000 106 440 000 4.5.2.2:Assurer le fonctionnement Toute et l'entretien des véhicules du SGF UCP l'année 27 877 454 17 122 546 45 000 000 projet Activité 4.5.3:Acquerir des biens et services - 4.5.3.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition Toute fournitures de bureau, des RPM UCP l'année consommables informatiques et des produits d'entretien au au profit du projet 4.5.3.2:Acquérir des fournitures de Toute bureau, des consommables RPM UCP l'année informatiques et des produits d'entretien au profit du PASEL 4.5.3.3:Acquerir du matériel et Toute équipement informatique au profit RPM UCP l'année - de l'unité de coordination 4.5.3.4:Proceder à l'aménagement 3è® des locaux du PASEL et à RPM UCP trimestre 26 000 000 6 000 000 32 000 000 l'acquisition de mobilier de bureau tnmestre 48 Maître F Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Suivi Période de Financement /maitre Contrôle réalisation Budget Global d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 4.5.3.5:Acquerir un coffre-fort et 3ème des équipements de bureaux au RPM UCP trimestre 5 065 000 5 065 000 profit du PASEL Activité 4.5.4:Renforcer les capacités de pilotage, de coordination de gestion, de suivi, d'évaluation et de capitalisation du Projet 4.5.4.1:Organiser des rencontres trimestrielles de validations des documents du projet et de ci UCP Toute 5552000 3005000 8557000 concertations avec les structures l'année d'exécution 4.5.4.2:Organiser un atelier de programmation des activités de RSE UCP 4eme 4371 000 4371 000 2018 trimestre 4.5.4.3: Effectuer les missions de suivi supervisions dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL toute (Assurer la supervision des UCP UCP l'année 14700000 8288000 22 988 000 investissements pour un contrôle de qualité) 4.5.4.4:Assurer les missions de supervision Banqveau central et RSE UCP luannée 2 640 000 4 736 000 7 376 000 structures centrale) 4.5.4.5:Mettre en oeuvre les toute recommandations des missions de SGF Ci l'année supervision et des audits 4.5.4.6: appuyer/Assurer la tenue toute ou participation à des rencontres RSE UCP l'année 2 500 000 2 500 000 5 000 000 de concertation avec les acteurs 5.4.7:Tenir 2 sessions du comité RSE UCP Toute - 3 964 500 3 964 500 de pilotage Rl'année 49 Maître Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Suivi Période de Financeent Imaitre Contrôle réalisation Budget Global Résuitats 4.6 : les d'ouvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL Résultats 4.6:- les capacités institutionnelles dans le secteur public sont 252217440 2740500 254957940 renforcées à travers le financement additionnel Activité 4.6. 1:Acquérir un logiciel de gestion clientèle au profit de la SONABEL 4.6.1.1 Conduire à terme le processus de passation de UCP SONABEL 1er toute 1 990500 1 990500 marchés pour J'acquisition du l'année logiciel de gestion clientèle 4.6.1.2: Acquérir un logiciel de SONABEL 2eme gestion clientèle semestre Activité 4.6.2: Acquisition d'équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center 4.6.2.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition UCP SONABEL Toute 250 000 250 000 d'équipements modernes au l'année profit de la SONABEL pour son caIl center 4.6.2.2 : Acquérir des équipements modernes au UCP SONABEL 4 -r- profit de la SONABEL pour son trimestre. call center Activité 4.6.3: Réaliser un Audit de la consommation de combustibles dans les centrales de la SONABEL 50 Maître Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Suivi Période de Budget Global Imaitre Contrôle réalisation d'Suvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 4.6.3.1 : Conduire à terme le processus de passation des Toute marchés pour l'audit de la UCP SONABEL l'année 250 000 250 000 consommation de combustibles des centrales de la SONABEL 4.6.3.2 : réaliser l'audit de la 4èe consommation de combustibles UCP SONABEL trimestre 17 000 000 17 000 000 des centrales de la SONABEL tnrnestre Activité 4.6.4: Mettre en place un Programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) 4.6.4.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la mise en place d'un programme de protection Toute des revenus par l'installation de ucp SONABEL l'année 250 000 250 000 la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL 4.6.4.2: Assurer le démarrage de la mise en place d'un programme de protection des revenus par l'installation de la UCP SONABEL mes134200000 134200000 télé relève des compteurs tnmestre intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL Activité 4.6.5: Assister le ministère pour les activités de PPP 51 Maître Objectif Résultats Activités sous activités d'ouvrage Suivi Période de Budget Global Imaitre Contfrôle réalisationBugtGoa d'œuvre Banque Mondiale Budget Etat SONABEL 4.6.5.1:assister le ministère pour la sélection d'un investisseur privé, la Toute préparation et la négociation UCP ministère année d'accord de Partenariat public privé (PPP), d'achat d'électricité et de garanties Total 1 652 089 545 154 256 546 - 1 806 346 091 52 ANNEXE 2: Plan d'exécution budgétaire révisé 2017 ANNEXE 2.1: Plan d'exécution budgétaire révisé 2017 du financement initial sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total composante 1 - 2 864 709 853 - 61 956 Activité 1.1.1 : Réaliser l'extension de la Centrales de production du Pôle Régional de - 2 744 590 295 - - - Production la centrale de Fada N'Gourta 1.1.1.1 :Assurer la réalisation de deux (02) groupes électrogènes de 3,75-4,5 MW et des 2744590295 auxiliaires mécaniques et électriques et réaliser des travaux de génie civil à Fada N'Gourma 1.1.1.2 : Assurer la construction de deux logements d'astreintes à la centrale de Fada Activité 1.1.2: Superviser les travaux d'extension de la 61 956 Centrales de production du Pôle - 120119558 -1404 Régional de Production la centrale de Fada N'Gourma 1.1.2.1: Assurer la supervision des travaux d'extension de la Centrale 120 119 558 61 956 du Pôle Régional de 404 Production de Fada N'Gourma 53 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Activité 1.1.-Metreenuvre Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Activité 1.1.3 :Mettre en oeuvre le plan de gestion Environnenentale et Sociale de la centrale de Fada N'Gourma 1.1.3.1: Assurer le fonctionnement de l'Unité ESS de la centrale 1.1.3.2: Assurer le fonctionnement de l'équipe de supervision (EQS) du PGES 1.1.3.3:Renforcer les capacités de l'unité ESS 1.1.3.4:Recruter un prestataire pour réaliser une étude de danger assortie d'un plan d'évacuation d'urgence en cas d'accident Total composante 2 373 957 355 1 152 000 1 018 889 191 1 420 174550 2 250 000 2250000 A clivité 2. 1. : réaliser les Travaux d'électrification dans les zones rurales 2.1.1.1 : Finaliser les travaux d'électrification de 343 995 217 12 localités par système triphasé (lot2) 2.1.1.2 : Finaliser les travaux d'électrification de 674 893 974 12 localités par câble de garde isolé (loti) 2.1.1.3 : Finaliser les travaux d'électrification de 371 462 481 08 localités par câble de garde isolé (lot2) 54 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT 2.1.1.4: Conduire à terme Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 2.1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marché pour 1 152 000 l'électrification de 79 localités par système triphasé 2.1.1.5: Assurer le démarrage des travaux d'électrification de 79 1 373359403 localités par système triphasé A ctivité 2.1.2 : Superviser et contrôler les travaux 2.1.2.1 : Assurer la supervision des travaux d'électrification de 20 24941874 localités par système triphasé 2.1.2.2:Assurer la supervision des travaux d'électrification de 20 46 815 147 localités par Système Câble de Garde Isolé Activité 2.1.3: réaliser et Valider les Notices d'Impact Environnemental (NIE) Activité 2.1.4: Assurer la compensation des Impacts Environnementaux et sociaux Activité 2.1.5 : réaliser des Campagnes de Sensibilisation et de Communication avant et pendant les travaux Activité 2.1.6: réaliser des mesures de suivi environnemental et social 55 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT riTrimestre i Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 2.1.6.1: assurer des missions de suivi 2 250 000 2 250 000 environnemental et social Total composante 3 2 500 000 349610228 157000680 434379790 62500 412500 12662500 12562500 total sous composante 3,1 - 23375000 6625000 - - - . Activité3. L1 : Fournir et installer des équipements au laboratoire de certification du CNRST Activité 3.1.2: renforcer les capacités des acteurs de la MDE Activité 3.1.3 : Capitaliser les expériences MDE de la sous- région Activité 3.1.4 : Organiser de journées de la MDE 3.1.4.1 : recruter un consultant pour appuyer la 3 500 000 DGE à organiser une journée de la MDE 3,1.4.2:Organiser une journée de promotion des 19 875 000 6 625 000 économies d'énergie total sous composante 3,2 - 271 852 426 - 101 000 000 62 500 412 500 12662500 12562 500 Activité 3.2.1 : Fourniture et pose d'éclairage à haute rendement énergétique dans les ménages cibles J 3.2.1.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition lampadaire à 250 000 haut rendement pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso 3.2.2.1:Assurer 95 950 000 56 sous activités Plan d'exécution Sudgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 l'acquisition de lampadaire à haut rendement énergétique pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso 3.2.2.3:Conduire à terme la passation de marchés pour le recrutement du bureau de supervision pour la pose des lampadaires 3.2.2.4:Assurer la supervision pour la fourniture et de pose 5 050 000 d'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso Activité 3.2.2 :Fourniture et pose des lampadaires à haute rendement énergétique au profit de l'éclairage public 3.2.2.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'achat et la pose des lampes 3.2.2.2: Assurer la fourniture et la pose 271 852 426 d'éclairage public 3.2.2.3: Assurer la supervision du processus 62 500 62 500 62 500 62 500 de fourniture et de pose d'éclairage public Activité 3.2.3 : Service de maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE 57 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 3.2.3.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la 100000 maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE 3.2.3.2:Assurer la maintenance des 12500000 12500000 équipements installés dans le cadre du PDSE Activité 3.2.4: Acquisition d'équipements d'entretien et de maintenance du matériel installé dans le cadre du PDSE 3.2.3.l:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition 100000 d'équipements d'entretien du matériel installés dans le cadre du PDSE 3.2.3.2:Assurer l'acquisition d'équipements d'entretien du matériel installés dans le cadre du PDSE total sous composante 3,3 - 15000000 30000000 30000000 - - Activité 3.3.1 : réaliser des campagnes IECy compris la conception, la production et la diffusion des supports IEC pour la MDE au profit des secteurs public, privé et des ménages 3.3.1.1 : Assurer l'élaboration de la stratégie de communication par un consultant recruté à cet effet sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 3.3.1.2: Organiser un atelier de restitution et de validation de la stratégie de communication 3.3.1.3: Mettre en oeuvre des activités identifiées - 15 000 000 30 000 000 30 000 000 dans la stratégie de communication total sous composante 3,4 2500000 39382802 120375680 303379790 Activité 3.4.1 : Campagne dIEC 3.4.1.1:Organiser des tournées d'informations sur 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 les activités lighting Africa 3.4.1.2: Assurer des campagnes de communication et de 7 000 000 14 000 000 14 000 000 sensibilisations sur les Activités Lighting Africa .. Activité 3.4.2 :engagement secteurs public et privé 3.4.2.1: Organiser deux voyages d'étude dans le cadre du partenariat public privé sur les activités Lighting Africa 3.4.2.3: Organiser la passation pour le recrutement d'un consultant pour le partenariat public privé 3.4.2.4: Organiser un atelier sous régional sur 10 810 000 les activités Lighting Africa 59 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Activité 3.4.3 : Coordination des activités de lighting Africa et coûts opérationnels 3.4.3.1: Appuyer à la coordination et à lassistance dans la mise 29 882 802 69 726 538 en oeuvre des activités lighting Africa Activité 3.4.4: acquérir et diffuser des lampes solaires dans les écoles en milieu rural 3.4.4.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour acquérir des lampes solaires au profit des écoles en milieu rural 3.4.4.2: acquérir les lampes solaires au profit 93065680 217153252 des écoles en milieu rural - total composante 4: Objectif 4: Renforcer les 9 750 000 33415 800 96 572 100 435 773 091 500 000 40450 000 450 000 60 150 000 capacités institutionnelles du MME Total sous; composante 4.1 9 750 000 32 915 800 46 164 500 206 498 700 - 40 000 000 450 000 60 000 000 Activité 4.1.1 : Acquérir des biens et services pour le renforcement des structures 60 sousactivités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT :)rm, Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.1.1.1:Former le personnel sur le logiciel de gestion financière et comptable, des marchés publics, et de gestion de projets, ainsi que l'achat et l'installation dudit logiciel 4.1.1.2:Conduire à terme le processus de passation de marchés la Formation du personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle 4.1.1.3:Former le personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle 4,1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition des véhicules au profit de la DGE, y compris l'assurance, les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules 61 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.1.1.5 Acquérir des véhicules au profit de la DGE, y compris l'assurance, les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules. Activité 4.1.2: Assurer le fonctionnement du matériel roulant Activité 4.1.3 : Relire les textes d'application de la loi la DGE portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité 4.1.3.1 Conduire à terme le processus de passation de marchés pour appuyer à la réalisation d'une étude 250 000 diagnostique de V'organisation de la DGE et l'élaboration d'un manuel de procedure de la DGE 4.1.3.2: service de consultant et appui à oraiion de textes 11 165800 27914500 16748700 règlementaires sur l'Energie 4.1.3.3: Organiser un atelier de restitution de textes législatifs et 500 000 200 000 règlementaires sur l' Energie Activité 4.1.4:Renforcer les capacités du personnel du ME 62 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.1.4.1: Elaborer un plan de formation 2016 pour les agents du ME et de l'UCP 4.1.4.2: Mettre en oeuvre le 12000000 8000000 180000000 40000000 60000000 plan de formation 12 000 000 80000 1 0 0 00 00 0 0000 4.1.4.3: Organiser des ateliers et campagnes de sensibilisation avec les 9 750 000 9 750 000 9 750 000 9 750 000 partenaires et des activités IEC sur le projet Sous composante 4.2; Renforcement de capacité - 40000000 - 250000 des fournisseurs de services d'énergie Activité 4.2.1 : Recruter un consultant pour le renforcement des capacités des fournisseurs de service d'énergie dans le montage et la mise en ouvre de projet d'électrification rurale . 4.2.2.1 : recruter un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs 250 000 bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale 4.2.2.2 :appuyer à l'acquisition de matériel d'équipement et renforcement des capacités des 40 000 000 acteurs bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale Total sous composante 4.3 - 500000 10407600 229274391 500000 200000 - 150000 Activité 4.3.1 :réaliser les études de faisabilité des barrages hydroélectriques de Bontioli, Folozon et Gongourou 63 sous actités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.3.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un 250 000 consultant pour réaliser les études de faisabilités des 03 barrages 4.3.1.2: Assurer le demarrage de l'étude de faisabilité des barrages 172 400 000 hydroélectriques de Bontioli, Folozon et Gongourou Activité 4.3.2: réaliser des audits énergétiques dans les industries les pls énergivores 43.2.1: Conduire à terme le processus de passation de rnarchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser des audits énergétiques 4.3.2.2:Réaliser des audits énergétiques dans les industries les plus énergivores Activité 4.3.3 : Réaliser des études de marché des lampes LBC 4.3.3.1:- réaliser l'étude des marchés des lampes à 47 147 000 basse consommation 4.3.3.2: Organiser un atelier de restitution de 550 000 150 000 l'étude des marchés des lampes à basse 64 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 consommation Activité 4.3.4:Réaliser une étude diagnostique de l'organisation de la DGE et l'élaboration d'un manuel de procédure de la DGE 4.3.4.1: service de consultant pour une étude organisationnelle en vue 9177391 de l'érection du FDE en agence d'exécution 4.3.4.2: Organiser un atelier de validation de l'étude organisationnelle 500 000 200 000 du FDE en vue de son érection en agence Activité 4.3.5: élaborer une stratégie de communication du secteur de l'énergie 4.3.5.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'élaboration d'une 250 000 stratégie de communication sur le secteur de l'énergie . . 4.3.5.2: élaborer une stratégie de 5 298 200 communication sur le secteur de l'énergie Activité 4.3.6 : Réaliser l'audit financier du PASEL 65 sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.3.6.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser l'audit financier de l'exercice 2017 du projet 4.3.6.2:Appuyer à la réalisation de l'audit 5 109 400 financier de l'exercice 2016 du projet Total Sous composante 4.4 Activité 4.4.1: réaliser les études architecturales au profit du FDE 4.4.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour réaliser une architecture du siège de la FDE Activité 4.4.2: Assurer le contrôle et la supervision des travaux - Activité 4.4.3: réaliser les Travaux de construction des bureaux du FDE Total 386207355 3248887881 1 272461 971 2352283835 2812500 43112500 13112500 72712500 66 ANNEXE 2.2 Plan d'exécution budgétaire trimestrielle 2017 révisé du financement additionnel Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Résultat 2.2: l'accès des populations à - 154072000 77200400 754510000 - - - 105000000 l'électricité s'est accru -_5_0200_7_0_40 75_1000__0500 _0 Activité 2.2.1 : réaliser les Travaux d'électrification dans les zones rurales - - - 581 800 000 - - 2.2.1.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour les travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé -- 2.2.1.2 : Assurer le démarrage pour les travaux d'électrification de 90 localités par système triphasé sur financement additionnel (PASEL 11) 2.2.1.3 : Engager le processus de passation de marché pour la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et Renforcement et hybridation de la mini centrale diesel de TIN AKOFF 2.2.1.4: Assurer le démarrage des travaux pour la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec 581 800 000 micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100% Activité 2.2.2: Superviser et contrôler les 122.210 000 --- travaux 67 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 2.2.2.1 :Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé 2.2.2.2 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 79 localités par 95 950 000 système triphasé 2.2.2.3 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision des travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé 2.2.2.4 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé sur financement additionnel (PASEL 11) 2.2.2.5 : Engager le processus de passation de marché pour superviser et contrôler la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et Renforcement et hybridation de la mini centrale diesel de TIN AKOFF 68 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 2.2.2.6 :Assurer le démarrage pour superviser et contrôler la construction de 13 nouvelles plates formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux 26 260 000 électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100% Activité 2.2.3: réaliser et Valider les Notices d'Impact Environnemental (NIE) - - 77 200 400 50 500 000 2.23.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de la Notice d'impact Environnemental et social de 79 localités à électrifier 2.2.3.2 : Réaliser des Notices d'impacts Environnementaux de 79 localités (Cadrage de la réalisation des études; information 77 200 400 et communication; sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports) 2.2.3.3 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de la Notice d'impact Environnemental du PASEL Il de 70 localités 69 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 2.2.3.4 Assurer le démarrage pour réaliser les Notices d'Impacts Environ nementaux des 70 localités (Cadrage de la réalisation des études; information et 50 500 000 communication; sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports) Activité 2.2.4: Assurer la compensation des Impacts Environnementaux et - - - - - - - 105 000 000 sociaux 2.2.4.1 : Mettre en ouvre des actions identifiées dans les NIES/PAR des 79 localités y 105 000 000 compris la compensation des impacts négatifs 2.2.4.1 : Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR des 70 localités y compris la compensation des impacts négatifs Activité 2.2.5 : réaliser des Campagnes de Sensibilisation et de Communication - 154 072 000 - avant et pendant les travaux 2.2.5.1:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 79 localités à électrifier 2.2.5.2:réaliser des campagnes de sensibilisation et de 154072000 communication dans les 79 localités à électrifier sur 70 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 financement additionnel du PASEL 2.2.5.3:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 localités à électrifier 2.2.5.4:réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 - localités à électrifier sur financement additionnel du PASEL Résultat 4.5: la coordination du projet 15707000 67641 341 180 220 427 150 520 937 3298667 6916667 4279250 32021 463 est assurée _____ ____________ 4.5.1.:Assurer la rémunération du personnel de - 43 788 850 87 577 700 87 577 700 225 000 225 000 225 000 225 000 4.5.1.1: Assurer le payement des Salaires et indemnités du personnel de lCP et les indemnités des - 43 788 850 87 577 700 87 577 700 225 000 225 000 225 000 225 000 assistants et cadres des structures d'exécution Activité 4.5.2: Assurer lefonctionnement du PASEL 10 644 000 16 219 491 56 514 727 50 939 236 - - - 17 122 546 4.52.1: Assurer les charges 10 644 000 10 644 000 42 576 000 42576 000 _____administratives de PUCP 4.5.2.2:Assurer le fonctionnement et 5 575 491 13938 727 8 363 236 17 122 546 l'entretien des véhicules du projet Activité 4.5.3:Acquerir des biens et services - 31 065 000 - - - - 6 000 000 4.5.3.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l"acquisition fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d'entretien au profit du projet 4.5.3.2:Acquérir des fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d'entretien au profit du PASEL .71 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT 4.5.3.3.Acqueri du matériel etTrimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.5.3.3:Acquerir du matériel et équipement informatique au profit de l'unité de coordination 4.5.3.4:Proceder à l'aménagement des ~ locaux du PASEL et à l'acquisition de 26 000 000 6 000 000 mobilier de bureau 6000000 4.5.3.5:Acquerir un coffre-fort et des équipements de bureaux au profit du 5 065 000 PASEL Activité 4.5.4:Renforcer les capacités de pilotage, de coordination de gestion, de suivi, d'évaluation et de 5063000 7633000 5063000 12004000 3073667 6691 667 4054250 8673917 capitalisation du Projet 4.5.4.1 :Organiser des rencontres trimestrielles de validations des documents du projet et de 1 388 000 1 388 000 1 388 000 1 388 000 1 001 667 1 001 667 1 001 667 concertations avec les structures d'exécution 4.5.4.2:Organiser un atelier de 4 371 000 programmation des activités de 2018 4371 000 4.5.4.3:Effectuer les missions de suivi supervisions dans le cadre de la mise en oeuvre du PASEL (Assurer la 3 675 000 3 675 000 3 675 000 3 675 000 2 072 000 2 072 000 2 072 000 2 072 000 supervision des investissements pour un contrôle de qualité) __ 4.5.4.4:Assurer les missions de Supervision du niveau central 2 368 000 2 368 000 (superVision Banque Mondiale et 1 320000 1 320000 structures centrale) 4.5.4.5:Mettre en oeuvre les recommandations des missions de - supervision et des audits 4.5.4.6: appuyer/Assurer la tenue ou participation à des rencontres de 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 concertation avec les acteurs 4.5.4.7:Tenir 2 sessions du comité de 1 982 250 1 982 250 pilotage Resultats 4.6 :les capacités institutionnelles dans le secteur public sont renforcées à travers le - 10101 744 - 242115696 250000 2240500 250000 financement additionnel 72 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT - Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Activité 4.6.1:Acquérir un logiciel de gestion · 990500 clientèle au profit de la SONABEL 4.6.1.1 Conduire à terme le processus de passation de 1 990500 marchés pour l'acquisition du logiciel de gestion clientèle 4.6.1.2: Acquérir un logiciel de gestion clientèle Activité 4.6.2: Acquisition d'équipements modernes au profit de la SONA BEL pour son call center -- 250 000-- 4.6.2.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition 250 000 d'équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center 4.6.2.2 : Acquérir des équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center Activité 4.6.3: Réaliser un Audit de la consommation de combustibles dans les centrales - - - 17 000 000 250 000 - de la SONABEL 4.6.3.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour l'audit de la 250 000 consommation de combustibles des centrales de la SONABEL 4.6.3.2 : réaliser l'audit de la consommation de combustibles 17 000 000 des centrales de la SONABEL Activité 4.6.4 : Mettre en place un Programme de protection des revenus par l'installation de 134200000 - - 250000 la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) 73 Activités sous activités Plan d'exécution Budgétaire IDA Plan d'exécution Budgétaire ETAT Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 4.6.4.1 Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la mise en place d'un programme de protection des 250000 revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL 4.6.4.2: Assurer le démarrage de la mise en place d'un programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des 134 200 000 compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL Activité 4.6.5: Assister la DGE pour les activités de 10101744 90915696 4.6.5.1:assister la DGE pour la sélection d'un investisseur privé, la préparation et la négociation 10101 744 90915696 d'accord de Partenariat public privé (PPP), d'achat d'électricité et de garanties -- Total 15707000 231 815 085 257 420 827 1 147 146 633 3548667 9 157 167 4529250 137 021 463 74 ANNEXE 3: PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PASEL A. Fournitures et installation 2 3 4 5 6 7 méthode pééec reupaladate Ref. Contract coût estimatif de Prequalificati préférence banque d'ouverture No. Description du contract (UsD) passatioon (ouI/non) (oui/non mondiale des offres (oul/non Composante 2: FDE C2a3 Electrification de 79 localités 11700000 AOI NON NON OI 27/02/2017 par le système triphasé C2a4 Electrification de 90 localités 16 930 000 AOI NON NON OUI 10/08/2017 par le système triphasé Construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques C2a5 et construction de deux 5 000 000 AOI NON NON NON 23/06/2017 centrales hybrides (diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% et hybridation de la centrale de TinAkoff Composante 3: UCP Fourniture et pose d'éclairage et de 1500 lampadaires à 1 000 000 AOI NON NON OUI septembre haute rendement énergétique 2017 pour l'éclairage public 1. Composante 4. : UCP Fourniture et assistance à l'installation de systèmes C4al d'information pour la gestion 3000000 AOI NON NON NON 14/07/2017 commerciale et/ou la gestion des doléances Fourniture et installation C4a2 d'équipements modernes pour 1000000 AOI NON NON NON 18/04/2017 le call center de la SONABEL Fourniture, installation et mise C4a3 en exploitation d'un système 1000000 AOI NON NON NON 24/04/2017 de comptage intelligent pour les gros clients de la SONABEL C4a4 Acquisition des véhicules au 230 000 AON NON NON NON Septembre profit des services du PASEL 2017 Acquisition d'équipements pour le renforcement des C4a5 capacités des acteurs 80 000 CF NON NON NON Octobre 2017 bénéficiaires de l'électrification rurale C4a6 Service d'assurance santé au 30000 CF NON NON NON 20/02/2017 profit du PASEL 75 B. Services de consultant 2 3 4 5 6 coût Méthode revue par la date de Ref. No. description estimatif de banque soumission des ($ EU) sélection (oui/non propositions Composante 1: SONABEL Services de consultants pour l'actualisation de la notice d'impact Ciel environnementale et sociales (NIES) de 8 000 IC NON 05/11/2016 l'extension de la Centrale thermique de Fada dans le cadre du PASEL Composante 2 : FDE C2l Supervision de l'Electrification de 79 900 BCNN 1/321 localités par le système triphasé Supervision de la réhabilitation et de la construction par hybridation de C2c2 260 000 SBQC NON 15/05/2017 plateformes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques Supervision de l'Electrification de 90 c23930 000 SBQC NON 30/03/2017 localités par le système triphasé Servicés de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et C2dl 300 000 SBQC NON 30/03/2017 social et de plan d'action de réinstallation (PAR) de 79 localités Services de consultant pour la réalisation C2d2 de notices d'impact environnemental et 500000 SBQC NON 01/03/2017 social et de plan d'action de réinstallation (PAR) de 90 localités Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et C2d3 social et de plan d'action de 100000 IC NON 30/04/2017 réinstallation (PAR) pour les plateformes multifonctionnelles Service de consultant pour la réalisation - d'une campagne de sensibilisation sur le C2e1 250 000 SBQC NO N 30/03/2017 VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux (79 localités) Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le C2e2 -200 000 SRQC NON 15/03/2017 VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux (90 localités) 76 Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le C2e3 VIH-SIDA et les IST avant et pendant les 100 000 IC NON 30/04/2017 travaux d'électrification des plateformes multifonctionnelle Service de consultant pour la réalisation C2e4 d'une campagne in sensibilisation 100 000 C NON 30/04/2017 genre sur les plateformes multifonctionnelles Services de consultants pour l'évaluation de l'application des dispositions de C2fl sauvegarde sociale inscrites au Cadre de 14000 IC NON 20/01/2017 nPolitique de Réinstallation de Populations (CPRP) du PASEL Services de consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion C2f2 10000 IC NON 05/11/2016 éEnvironnementale et Sociale (CGES) du PASEL Services de consultants pour C2f3 Eactualisation du Cadre de Politique de 000 IC NON 15/02/2017 c2c3 copged9omncto td 7000 SBC NON 0/03/2017 Réinstallation des Populations (CPRP) du PASEL Composante 3: UCP Service de consultant pour appuyer la C3c1 DGEE dans le cadre de l'organisation 8 000 IC NON 15/02/2017 d'une journée de la MDE Service de consultant pour assurer la c3c3 compagne de communication et de 70 000 SBQC NON 30/03/2017 sensibilisation sur les activités Ligthing Africa Composante 4: UCP Service de consultant pour l'audit C4d2 externe des comptes du PASEL pour les 60000 SMC NON 17/07/2017 exercices 2017, 2018 et 2019 77