The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)        REPORT NO.: RES26913  DOCUMENT OF THE WORLD BANK      RESTRUCTURING PAPER  ON A  PROPOSED PROJECT RESTRUCTURING  OF  AFGHANISTAN ‐ SECOND SKILLS DEVELOPMENT PROJECT  APPROVED ON MARCH 19, 2013   TO  ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN    EDUCATION  SOUTH ASIA  Regional Vice President:  Annette Dixon   Country Director:  Shubham Chaudhuri  Senior Global Practice Director:  Jaime Saavedra Chanduvi  Practice Manager/Manager:  Keiko Miwa   Task Team Leader:  Kurt Larsen     The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)       ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ACCA  Association of Chartered Certified Accountants  ACCI  Afghanistan Chamber of Commerce and Industries  AFMIS  Afghanistan Financial Management Information System  AISA  Afghanistan Investment Support Agency  AIT  Afghan Institute of Technology  ANIM  Afghanistan National Institute of Music  ANQF  Afghan National Qualification Framework  ASDP  Afghanistan Skills Development Project  ASDPII  Afghanistan ‐ Second Skills Development Project  AUAF  American University of Afghanistan  BS  Blind School  BSF  Bachelor of Science and Finance  CAPM  Certified Associate in Program Management  CBR  Capacity Building for Results  CE  Citizen Engagement  CESP  Committee on Education and Skills Policy  DA  Designated Account  DAB  Da Afghanistan Bank  DLI  Disbursement Linked Indicator  DLR  Disbursement Linked Result  DMTVET  Deputy Ministry of Technical and Vocational Education Training  DUA  Dunya University of Afghanistan  EEP  Eligible Expenditure Program  ESMF  Environmental and Social Management Framework  FM  Financial Management  GoA  Government of Afghanistan  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  HCC  Human Capital Committee  ICT  Information and Communication Technology  IFR  Interim Financial Report  ILO  International Labour Organization  IO  Intermediate Outcome  IPF  Investment Project Financing  IT  Information Technology  IUFR  Interim Unaudited Financial Report  M&E  Monitoring and Evaluation  MIS  Management Information System  MoE  Ministry of Education  MoF  Ministry of Finance  MoHE  Ministry of Higher Education  MTR  Midterm Review  2    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    NIMA  National Institute of Management and Administration  NOSS  National Occupational Skill Standard  NPA  National Procurement Authority  OEDA  Organization for Economic Development of Afghanistan  PD  Procurement Directorate  PIM  Project Implementation Manual  PMU  Project Management Unit  PMTA  Project Management and Technical Assistance  RBF  Result‐based Financing  SACA  Skills Assessment and Certification for Afghanistan   SBD  Standard Bidding Document  SDU  Special Disbursement Unit  SME  Small and Medium Enterprise  TPV  Third‐party Verification  TTTI  Technical Teacher Training Institute  TVET  Technical and Vocational Education and Training  USAID  U.S. Agency for International Development  UoJ  University of Jyvaskyla                    3    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    BASIC DATA    Product Information   Project ID  Financing Instrument  P132742  Emergency Recovery Loan  Original EA Category  Current EA Category      Approval Date  Current Closing Date  19‐Mar‐2013  30‐Jun‐2018    Organizations  Borrower  Responsible Agency  Islamic Republic of Afghanistan  Deputy Ministry of TVET, Ministry of Education      Processing (this section will be automatically removed by the system before the paper is disclosed)  Form Type  Based on the proposed changes this Restructuring type is  Full Restructuring Paper  Level 1  Decision Authority  Board/AOB Decision      Project Development Objective (PDO)  Original PDO  To increase the potential for employment and higher earnings of  graduates from Vocational Education and Training  institutions through improvements in the skills delivery system.      Summary Status of Financing       Net  Ln/Cr/Tf  Approval   Signing  Effectiveness   Closing  Commitment  Disbursed  Undisbursed    IDA‐H8340  19‐Mar‐2013  11‐May‐2013  12‐Jun‐2013  30‐Jun‐2018  55.00  30.29  20.04  4    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)      Policy Waiver(s)    Does this restructuring trigger the need for any policy waiver(s)?  No           I. PROJECT STATUS AND RATIONALE FOR RESTRUCTURING             1. The  Afghanistan  ‐  Second  Skills  Development  Project  (ASDPII)  has  been  effective  since  June  12,  2013.  The  original  Project  Development  Objective  (PDO)  is  “to  increase  the  potential  for  employment  and  higher  earnings  of  graduates from Technical and Vocational Education and Training (TVET) schools and institutes through improvements in  the skills delivery system.” Since project effectiveness, the ASDPII has achieved a number of critical milestones, including  (a) increase in total project beneficiaries to 33,765; (b) four aided TVET institutes maintaining high visibility and continuing  to  demonstrate  good  practices,  culminating  in  the  accreditation  of  the  National  Institute  of  Management  and  Administration  (NIMA)  by  an  international  quality  assurance  body;  (c)  encouraging  employment  outcomes  for  aided‐ institute  graduates  upon  completing  training;  (d)  benchmarking  of  the  stock  of  100  National  Occupational  Standards,  which were to international standards; (e) the in‐service training of 300 teachers at the Technical Teacher Training Institute  (TTTI) following a third‐party assessment; (f) completion and delivery of 20 infrastructure upgrade projects; and (g) training  of 30 master assessors in competency‐based assessments.   2. However, in spite of these achievements, progress toward the PDO and overall implementation has stalled since  the Midterm Review (MTR) held in October 2015. As a result, achieving key PDO indicators by the original closing date is  unlikely under the existing project design and implementation arrangements. Slowing implementation has been primarily  due  to  (a)  insufficient  coordination  between  the  Project  Management  Unit  (PMU),  Deputy  Ministry  of  Technical  and  Vocational  Education  Training  (DMTVET),  and  Ministry  of  Education  (MoE);  (b)  poor  contract  management,  including  protracted delays in processing procurement packages and payments to contractors, which led to significant delays in  operationalizing  key  project  activities;  and  (c)  less  than  satisfactory  management  of  project  staff,  including  high  staff  turnover and delays in managing the transition to National Technical Assistance (NTA) salary scales. Furthermore, the lack  of  critical  TVET‐related  technical  expertise  at  the  PMU  and  DMTVET  has  contributed  to  poor  oversight  of  project  components.   3. In addition, the Government of Afghanistan (GoA) has undergone a recent policy shift with regard to Human  Capital Development. The Human Capital Committee (HCC) of the GoA, established in October 2016 and chaired by the  President of the GoA, has sought to address some of the binding constraints in skills development, including low relevance  of skills delivery and the poor quality of teaching and learning. Initial assessments conducted by development partners  have revealed that a large part of the TVET teachers were not job competent, and there was no standardized curriculum  for the Grades 13 and 14 level, leading to poor quality across the TVET sector. Furthermore, the TVET system currently  fails to attract candidates interested in a TVET path, and the majority of TVET students do not pursue jobs in the trade  that they are trained in, indicating low relevance of TVET programming.   5    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    4. In response, the GoA has proposed significant reforms to enhance the relevance and quality of the skills delivery  and has requested a realignment of donor programming to support these efforts. A high‐level Steering Committee has  been established to oversee the implementation of the reform agenda, chaired by the Chief Adviser to the President; the  Deputy Minister for TVET; the Deputy Minister for Labor and Social Affairs; and the Lead for TVET from the German Agency  for Technical Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GIZ). The HCC has requested the ASDPII  to  refocus  remaining  resources  to  address  the  binding  constraints  in  the  TVET  system,  emphasizing  (a)  improving  the  relevance of TVET education in relation to future labor market needs, (b) enhancing quality of teaching and learning by  assessing and upgrading the competencies of TVET teachers, and (c) supporting institutional capacity building and overall  systems strengthening. The key elements of the TVET reforms were endorsed by the HCC on January 1, 2017.   5. This paper seeks the approval for a Level One restructuring to introduce changes to the ASDPII to (a) respond  to the new strategic priorities of the GoA and operationalize the reform agenda and (b) improve overall implementation  performance of the ASDPII.   6.  Given  the  new  scope  of  the  project,  the  PDO  would  be  revised  to  “Improving  TVET  teacher  competencies  and  curriculum  in  selected  priority  trades.”  To  strengthen  the  relevance  of  the  TVET  system,  priority  trades  have  been  identified under the ASDPII, reflecting sectors that have the highest potential for job creation but are currently constrained  by  the  lack  of  skilled  labor.  An  assessment  of  TVET  teachers  will  be  conducted  for  all  TVET  teachers,  followed  by  the  provision of in‐service training for TVET teachers in the selected priority trades to support improvements in quality, in  addition to interventions to revise and standardize curriculum, as well as improve engagement with industry.                II. DESCRIPTION OF PROPOSED CHANGES             6. To support the revised PDO, “Improving TVET teacher competencies and curriculum in selected priority trades,”  the ASDPII will be restructured.  The proposed changes include (a) revision to the PDO to reflect new project scope; (b)  changes  to  the  Results  Framework,  including  the  addition  of  new  PDO  and  Intermediate  Outcome  (IO)  indicators  and  targets to reflect new activities; (c) introduction of a Result‐based Financing (RBF) modality using Disbursement Linked  Indicators (DLIs) to support reform activities; (d) the reallocation of unutilized funds to components supporting the new  DLI‐based components; and (e) extension of project closing date to accommodate new project activities.   7. As a result of this restructuring, the project will have two phases. Phase 1 will cover the period from project  approval to June 2017 (approval of restructuring) and Phase II will cover the period from approval of restructuring to  June 30, 2021 (revised closing date).  However, the project will continue to support some of the  ongoing activities from  Phase 1 under Component 2.4 until June 30, 2018 in  order to  ensure an  orderly transition and  to ensure  minimum  disruption to teaching and learning of exisiting students. Under Phase II (2017–2021), Component 4 will be extended till  the new proposed closing date of June 30, 2021, and a new project component (Component 5) will be added.   Table 1. Proposed Changes to Component Structure  Component  Proposed Change  Closing Date  Comments  Component 1: Strengthening of  Unfinished subcomponents  Remaining undisbursed balance to be  Immediate  the TVET Institutional System  no longer supported by the  reallocated to Component 5  6    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    project at restructuring;  institutional system  strengthening redesigned  under Component 5  Implementation of activities  Component 2: Improving  under Component 2.4 to  Remaining undisbursed balance to be  Performance of TVET Schools and  June 30, 2018  continue until original  reallocated to Component 5  Institutes  closing date   Unfinished subcomponents  no longer supported by the  Component 3: Improving Teacher  project at restructuring;  Remaining undisbursed balance to be  Immediate  Competencies   teacher competencies  reallocated to Component 5  improvement redesigned  under Component 5  Component Revised to Project  Component 4: Project  Revised at restructuring and  Management and Technical Assistance  Management, M&E and Public  extended to new closing  June 30, 2021  (PMTA). Component will continue to use  Awareness  date  Investment Project Financing (IPF)  modality.  Component 5: TVET Sector  New component added at  June 30, 2021  Component will use DLI‐based modality.  Reform  restructuring  8. Of  the  remaining  total  undisbursed  balance  of  US$22.57  million,  US$15  million  would  be  reallocated  to  Component 5 (TVET Sector Reform) to implement new activities in support of the GoA reform agenda. US$4 million  would be reserved to support ongoing project activities under Component 2 (Improving Performance of TVET Schools and  Institutes) until June 30, 2018, while US$3.57 million will be allocated to extend Component 4 (Project Management and  Technical Assistance) until June 30, 2021.   9. While  the  project  will  continue  to  use  an  IPF  lending  instrument,  the  new  component  will  utilize  an  RBF  approach  leveraging  DLIs,  given  (i)  the  results  focus  of  the  GoA’s  reform  agenda  (ii)  the  emphasis  on  systems  strengthening,  (iii)  the  need  to  incentivize  complex  reforms,  which  will  require  coordination  among  various  stakeholders. The DLIs are designed to support the reform agenda by progressing cumulatively over the lifespan of the  ASDPII, providing the incentives to improve relevance and quality of the TVET system. It is expected that the RBF approach  will  shift  the  focus  from  inputs  and  investments  to  the  achievement  of  outcomes,  and  key  milestones  in  the  Results  Framework will track evidence of continued progress toward the PDO. Project funds will be disbursed against the Eligible  Expenditure Programs (EEPs), referring to a selected line item in the DMTVET annual budget, up to capped amounts and  conditioned  on  achievement  of  the  agreed  set  of  DLIs  outlined  in  annex  II.  The  achievements  of  the  DLIs  will  be  independently  validated  by  a  third  party,  based  on  the  verification  protocols  outlined  in  annex  III.  The  results  chain,  outlining the framework through which project activities will translate to expected outcomes, is elaborated in annex VI.  The provision of technical assistance (under Component 4) will continue to support the DMTVET capacity for project and  sector management and will utilize the traditional IPF approach.   A. Existing Components from Phase I of ASDPII1                                                                1  The original allocations in the PAD for the ASDPII components do not include contingencies (US$3.2 million) and Incremental  Operational Costs (US$4.1 million). These two amounts are however included in the revised allocations under the components. The  revised allocations are furthermore taking into account the exchange rate fluctuations. As of June 2017, the clientconnection shows  the signed amount under ASDPII as US$49.5 million compared to the originally ASDPII amount of US$55 million.  7    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Component 1: Strengthening of the TVET Institutional System (Original Allocation US$8.5 million, Revised Allocation  US$5.01 million (Phase 1: US$5.01 million and Phase 2: US$0 million))   10. The  original  project  design  supported  the  institutional  development  of  TVET  through  (a)  the  formulation  and  implementation of a TVET strategy and plan, (b) design and implementation of a labor market information system, (c)  strengthening the capacity of monitors and inspectors of schools and institutes under DMTVET, and (d) renovating the  DMTVET research building to meet some infrastructure needs. Given that some activities in this component have been  completed (Subcomponents 1.2 and 1.3), and the likelihood of operationalizing the remaining subcomponents are low  (Subcomponents 1.1 and 1.4), it was agreed that these remaining subcomponents will be discontinued and the unspent  amount of US$ 3.99 million will be allocated to new DLI activities proposed under Component 5 to support the new PDO.  None of the existing activities under Component 1 will therefore be continued under the restructured ASDP II.  Subcomponent 1.1: TVET Strategy and CESP   11. The TVET Strategy had been developed by the DMTVET. The Committee on Education and Skills Policy (CESP) was  mandated  to  establish  a  quality  assurance  mechanism  in  the  TVET  system,  including  an  Afghan  National  Qualification  Framework (ANQF) and TVET Board to support assessment and certification activities under SACA. However, due to weak  political will and lack of technical capacity, substantial delays were observed in developing enabling legislation for ANQF  and  TVET  Board.  It  was  agreed  that  activities  initially  envisaged  under  the  subcomponents,  but  that  have  yet  to  be  implemented will be dropped, and the subcomponent will be discontinued at the restructuring, and the remaining amount  will be reallocated toward new DLI activities.  Subcomponent 1.2: Institutional Strengthening of TVET   12. Since  project  effectiveness,  a  number  of  investments  have  been  made  in  strengthening  the  DMTVET’s  institutional capacity, including the review of the current stock of 100 National Occupational Skill Standards (NOSSs).  These were benchmarked to international standards with the support of an International Certification Provider under the  SACA component, development of a database of TVET schools and educational management information systems (MISs),  and investments in infrastructure such as the DMTVET Research Building.   Subcomponent 1.3: Improving Monitoring and Inspection at the DMTVET   13. This  subcomponent  aimed  to  upgrade  the  monitoring  and  evaluation  (M&E)  capacity  of  the  DMTVET.  Since  project effectiveness, about 25 the DMTVET staff were trained on monitoring and inspection. However, the efficacy of this  component has been less than satisfactory. It was agreed that the M&E arrangements will be refined under the revised  Component 4.  Subcomponent 1.4: Development of a System for Benchmarking and Certification Achievements   14. In the first phase of the project, with the technical assistance of the International Labour Organization (ILO), this  subcomponent  aimed  to  (a)  strengthen  occupation  standards  and  curriculum  and  (b)  develop  a  system  of  quality  assurance through the assessment and certification of competencies of Afghan trainees. Progress was made on a number  of key elements, including (a) identification of 10 proposed priority occupations; (b) the review of the current stock of 100  NOSSs, which were benchmarked to international standards with the support of an International Certification Provider;  (c) preparatory activities to develop an assessment and certification system, including the training of 25 master assessors;  (d) an initial screening of potential assessment centers that will host the certification exams; and (e) the drafting of training  modules  for  the  master  assessors  and  assessor  that  will  administer  the  certification  exams.  However,  in  light  of  poor  8    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    coordination  between  the  ILO  and  DMTVET,  in  addition  to  the  lack  of  technical  and  implementation  capacity,  this  component  suffered  from  substantial  delays  and  the  contract  with  the  ILO  was  terminated  in  March  2016.  Given  the  challenges,  it  was  agreed  that  the  activities  initially  envisaged  under  the  subcomponents,  but  that  have  yet  to  be  implemented will be dropped, and the subcomponent will be discontinued during the restructuring, and the remaining  amount reallocated toward new DLI activities under Component 5.   Component 2: Improving Performance of TVET Schools and Institutes (Original Allocation US$26.8 million, Revised  Allocation US$18.85 million (Phase 1: US$14.85 million and Phase 2: US$4million))  Subcomponent 2.1: Institutional Reform   Under the original design, this component encouraged schools and institutes to scale up or replicate good practices  through the provision of grants to selected schools and institutes, to finance the preparation and implementation of  Business  Development  Plans.  Until  the  MTR,  the  first  cycle  of  competitive  Recognition  Grants  for  15  selected  schools/institutes  had  been  completed,  and  beneficiary  institutes  and  schools  had  received  goods  and  services  worth  US$30,000. However, the remaining Development Grants or subsequent rounds of the Recognition Grant have not been  disbursed due to delays in project implementation. Under the restructured design,  activities initially envisaged under the  subcomponents,  but  that  have  yet  to  be  implemented  will  be  dropped,  and  the  subcomponent  will  be  discontinued.  The  remaining amount will be reallocated toward new DLI activities.  Subcomponent 2.2: Capacity Building for School Principals and Administrators   15. This component supported the capacity building of school principals and administrators in the areas of leadership  skills, information and communication technology (ICT) skills, and English language proficiency. During the first round, 60  TVET principals/administrators were enrolled from Kabul and nearby districts. However, only 16 beneficiaries completed  the training successfully, due to poor incentives for the teachers and weak enforcement of attendance criteria from the  DMTVET. Given the implementation challenges of this component, it was agreed that it will be discontinued in the second  phase of the project.   Subcomponent 2.3: Voucher Program for Students   16. The voucher program finances meritorious students to encourage them to pursue further professional training.  The voucher amount is US$5,000 and was designed to cover course fees and reading materials when recipients enroll into  an accredited professional program. To date, 529 students have been selected for the program. Four consecutive batches  of  the  voucher  program  have  been  successfully  rolled  out,  with  the  most  recent  round  utilizing  a  more  rigorous  and  transparent  selection  process,  and  incorporating  an  impact  evaluation.  Under  the  restructured  design,  the  voucher  program will be dropped, as beneficiaries would not be able to finalize their courses before the end of June 2018.  Subcomponent 2.4: Continuing Support to Selected Institutions   17. Since effectiveness, substantial progress has been made in building capacity of four selected aided institutes.  In particular, significant achievements have been observed at the NIMA with the technical assistance of an implementing  partner (Ball State University), including upgrading the physical infrastructure (boys’ and girls’ hostels, dining halls, library,  renovation  of  classrooms,  and  so  on);  improving  the  quality  of  the  teaching‐learning;  the  overall  management  of  the  institute;  and  placements  of  NIMA  students  in  the  labor  market.  NIMA  has  been  accredited  by  an  independent,  international accreditation body—the Accreditation Council for Business Schools and Programs. The Afghan Institute of  Technology  (AIT)  continues  to  demonstrate  good  practices  in  the  area  of  infrastructure  development,  governance,  9    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    curriculum, and market linkages. Furthermore, the Afghanistan National Institute of Music (ANIM) and the Blind School  (BS) have continued to strengthen their position as highly visible institutes. Under the restructured design, it was agreed  that (a) the BS will continue to receive infrastructure upgrades to refurbish facilities that were recently damaged, and (b)  support to all four aided institutes will continue to be scaled down until the original closing date of the project of June 30,  2018. It was agreed that a sustainability plan would be developed by the DMTVET for these four institutes to ensure an  orderly transition and ensure minimum disruption to teaching and learning of existing students.   Civil Works Under Subcomponent 2.4  Table 2. Ongoing Civil Works  TIME LINE OF CONSTRUCTION PROJECTS OF ASDP‐II Duration No Description Processes Start Date End Date (Days) Procu. N/A N/A N/A Contruction of Research 1 Construction 20 01/23/17 02/16/17 Building Handover 24 02/18/17 03/19/17 Procu. N/A N/A N/A Contruction of Orphan 2 Construction 75 03/25/17 06/26/17 Hostel Handover 24 07/01/17 07/30/17 Procu. 71 02/01/17 04/30/17 3 ANIM Auditorium Const. 170 05/01/17 11/28/17 Handover 24 12/02/17 12/31/17 Procu. 71 02/01/17 04/30/17 DMTVET/ANIM 4 Const. 65 05/01/17 07/20/17 Transformer station Handover 24 07/22/17 08/20/17 Procu. 71 02/01/17 04/30/17 TTTI Workhshop Electric 5 Const. 49 05/01/17 06/29/17 Upgrading Handover 24 07/01/17 07/30/17 Procu. 71 02/01/17 04/30/17 6 Blind School (Phase‐I) Const. 150 05/01/17 11/02/17 Handover 24 11/04/17 12/03/17 Procu. 71 02/01/17 04/30/17 7 Blind School (Phase‐II) Const. 150 05/01/17 11/02/17 Handover 24 11/04/17 12/03/17 18. Out of total 36 construction projects included in the original project design, 20 projects have been completed  and accepted by the MoE, 2 projects are under construction, 4 projects are under ongoing procurement, 1 is under  design.  The  remaining  9  construction  projects  are  being  dropped  under  restructuring.  It  was  agreed  that  the  seven   uncompleted  projects  will  continue  under  the  existing  project  envelope,  and  all  disbursements  would  have  to  be  completed by June 30, 2018.  Component 3: Improving Teacher Competencies (Original Allocation: US$6.9 million, Revised Allocation US$4.23  million (Phase 1: US$4.23 million and Phase 2: US$0 million))  19. Under the original project design, Component 3 aimed to enhance the competencies of TVET teachers through  the provision of in‐service training to formal TVET teachers. Key achievements include the construction of new buildings  and rehabilitation of infrastructure and equipment at the TTTI, which was established in 2013 as an in‐service teacher  training center. Workshops were established and furnished for six trades (automotive, construction, plumbing, computer  science, metal fabrication, welding, power transmission, and wiring).   10    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    20. However, the TTTI had not been mobilized to its full potential due to (a) the lack of commitment from the DMTVET  to  operationalize  the  institute,  (b)  no  strategic  plan  to  attract  and  incentivize  TVET  teachers  to  undergo  trainings,  (c)  fundamental shortfalls in technical and managerial capacity, and (d) insufficient oversight and supervision of activities.  Given these shortcomings, only 200 technical teachers had completed training at the institute until the restructuring.  In  light of investments already made at the TTTI and its potential to coordinate and support the proposed TVET reforms, the  DMTVET has committed to reinvigorate the TTTI under the DLI‐based Component 5. It is expected that the results‐based  incentives will shift the focus from inputs to outputs and lead to stronger political ownership. It is envisioned that the TTTI  will be a nodal institute to support teacher assessment and teacher training activities under Component 5. The remaining  undisbursed balance from this component will be transferred to Component 5 to support new teacher assessment and  training activities. This component is significantly redesigned under Component 5 with a much more hands‐on approach  whereby all TVET teachers’ competencies will be assessed. Those teachers who are meeting the assessment criteria will  be offered in‐service training opportunities abroad (for teachers in grades 13 and 14) and domestic in‐service training (for  teachers in grades 10 to 12) in the priority trades.  Component 4: Project Management, M&E and Public Awareness (Original Allocation: US$5.5 million, Revised  Allocation US$6.41 million (Phase 1: US$2.84 million and Phase 2: US$3.57 million))  21. The  restructuring  will  revise  the  wording  of  Component  4  to  ‘Project  Management,  and  Technical  Assistance  (PMTA)’ and will (a) realign staffing in the Afghanistan Skills Development Project (ASDP) PMU to more effectively support  the closure of Phase I activities, and (b) mobilize additional technical and operational staff to support the delivery of new  Phase II DLI‐based activities. Component 4 and will be extended till the new closing date in June 30, 2021 with US$3.57  million allocated to this Component for Phase 2. Subcomponent 4.1: Project Management  22. This subcomponent will be consolidated under Component 4. Under the original project, Component 4.1 aimed  to provide technical assistance to strengthen the capacity of the DMTVET to effectively monitor project implementation.  However, staffing costs financed by the ASDPII had grown disproportionally to US$2.9 million annually for a total of 230  staff in the DMTVET and the four supported TVET institutions. Despite the large staffing footprint, the project had been  unable to carry out core management and oversight functions in a timely manner due to lack of adequate technical staff  with  expertise  relevant  to  core  functions  such  as  teacher  training,  curriculum  development,  quality  assurance,  and  institutional development.  23. Staffing  for  the  four  project‐supported  TVET  institutes  activities  under  Phase  I  will  be  rationalized  to  improve  efficiency of project implementation and gradually transitioned to Government resources. Furthermore, key expertise will  be  deployed  in  the  areas  of  (a)  competency‐based  assessment  of  teachers,  teacher  training,  and  professional  development, (b) curriculum reform, and (c) institutional capacity building. The revised organogram is outlined in annex  V.  24. The revised PMTA component will support the M&E of results and outcomes to (a) track implementation of the  project, (b) assess the results achieved under each project component and subcomponent, and (c) evaluate the overall  outcomes of the project. This component will finance (a) a firm to conduct tracer studies for aided institutes (NIMA and  AIT) under Phase I, (b) a third‐party verification (TPV) firm required to indecently validate the achievements of the DLIs  under Phase II, (c) a Labor Market Survey to assess short‐ to medium‐term job market trends and (d) additional technical  assistance to implement new project activities.   Subcomponent 4.2: Monitoring and Evaluation   11    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    25. Until the restructuring, a project monitoring and information system has been developed with relevant project‐ related information collected and stored. However, this data was generally not utilized to inform management decisions.  Under the project restructuring, the Results Framework will be revised to reflect the new PDO and project components.  The M&E capacity will be maintained to continue tracking project activities from Phase I, while additional indicators will  be introduced to support the monitoring of Phase II activities. This subcomponent will be consolidated under the overall  the PMTA (Component 4) umbrella, with reallocations of undisbursed funds to DLI activities under Component 5.   Subcomponent 4.3 Public Awareness Campaign   26. Several awareness campaigns have been organized through job fairs, voucher programs, and recognition grant  workshops.  It  was  agreed  that  this  subcomponent  will  be  dropped  during  restructuring  and  the  remaining  balance  allocated to Component 5.  B. New Component under ASDPII  Component 5: TVET Sector Reform (US$15 million)  27. To  support  the  key  priorities  under  the  TVET  reform  agenda,  this  component  will  support  institutional  development at the DMTVET in key areas of the TVET system, including (a) realignment of the TVET sector with labor  market needs by identifying pilot trades in priority sectors, including areas with potential to improve women’s labor force  participation; (b) mobilizing ‘lead institutes’ to support teacher assessments/training and the delivery of selected pilot  priority  trades  throughout  the  TVET  sector;  (c)  upgrading  and  standardizing  competency‐based  curriculum  across  the  priority trades; and (d) implementing a teacher policy framework to guide reforms in teacher recruitment, management,  and training. To support these reforms, additional technical and managerial capacity will be deployed at the DMTVET. The  subcomponents discussed in the following sections will support the new reform agenda.  Subcomponent 5.1: Supporting Delivery of Priority Trades  28. To  improve  relevance  of  the  skills  training  with  sectors  that  have  the  highest  potential  for  job  creation,  this  subcomponent will support  the  (a) identification of trades in  priority sectors  and  (b) subsequent mobilization of ‘lead  institutes’ to support the delivery of these priority trades in the TVET system. Priority trades have been selected based on  (a) sectors which are expected to grow in the near‐ to medium‐term future, and (b) sectors which are currently constrained  due to the availability of skilled labor. Eight trades within the priority sectors have been selected on a pilot basis, with the  possibility to add more in the future in light of more rigorous labor market analytics. The methodology to identify these  pilot priority trades is further elaborated in annex VI and the pilot priority trades summarized in table 3.  Table 3. Pilot Priority Trades  Priority Sector  Priority Trade  Agronomy/horticulture  Agriculture/agro‐processing  Livestock/animal husbandry   ICT  ICT  Mechanics  Auto repair/machinery  Accounting  Business administration, management, and accounting  Commerce  Construction  Architecture/commercial construction  Mining and extraction  Oil and gas  12    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Subcomponent 5.1A: Operationalizing Lead Institutes   29. Lead institutes will be operationalized to serve as nodal institutes in each priority trade. These lead institutes will  be selected based on predefined criteria to identify the strongest institutes and will be expected to model good practices  in the delivery of designated priority trade(s), by mentoring additional partner schools in the TVET system delivering the  priority trade. Key functions of lead institutes are envisioned to include (a) supporting the TVET teacher assessments in  priority trades (b) supporting the domestic in‐service teacher training in the designated priority trade(s), (c) supporting  the implementation of revised curricula in partner institutes in priority trades, (d) increasing the share of practical training  in the teaching‐learning process in partner schools, and (e) strengthening industry linkages and engaging practitioners in  the classroom. This subcomponent will also strengthen the capacity of lead institutes by (a) upgrading management and  leadership, (b) deploying high‐performing technical teachers from the system to serve as ‘master trainers’, (c) empowering  institutes  through  improving  their  management  and  financial  autonomy,  and  (d)  refurbishing  infrastructure  and  equipment following a needs assessment.  Subcomponent 5.1B: Teacher Policy Development and Implementation  30. This  subcomponent  will  support  the  development  and  implementation  of  a  comprehensive  TVET  teacher  management policy. The policy is expected to provide the broad governance framework for recruiting and fostering a  cadre of competent, motivated TVET teachers, by (a) developing a clear career development pathway, (b) articulating  professional  standards  and  competencies  for  teachers  in  the  TVET  system,  (c)  corresponding  grade  levels  and  remuneration  levels,  (d)  defining  implementation  modalities  for  preservice/in‐service  training,  and  (e)  developing  supervision and monitoring guidelines for TVET teachers. The policy will also outline measures to enhance the recruitment  and development of female teachers. An evaluation of existing teacher policy and practices is being conducted, which will  establish a baseline and guide future teacher policy reforms.   Subcomponent 5.1C: Curriculum Reform  31. To improve the overall quality and consistency of TVET delivery, this subcomponent will support the revision of  TVET curriculum for grades 13–14 in the priority trades.  Curriculum  revision is expected to complement the proposed  teacher  training  activities.  In  partnership  with  GIZ,  the  reform  program  will  review  the  existing  curriculum  utilizing  a  ‘cluster’ methodology, which will analyze the key competencies required by employers at each stage of the value chain in  the pilot priority trades and subsequently develop standardized, competency‐based market relevant curricula for grades  13–14.   Subcomponent 5.2: Upgrading TVET Teacher Competencies  32. To address the key systemic constraint of poor teacher competencies, this subcomponent will focus on improving  the quality of TVET delivery by upgrading the technical and pedagogical skills of TVET teachers. Key activities envisioned  are (a) a sector‐wide assessment of all registered TVET technical teachers to evaluate their existing competencies and (b)  provision of in‐service training abroad for teachers at grades 13–14 level for teachers who have passed the assessment  and domestic training for the remaining TVET teachers. The DMTVET will identify possible host institutions in countries  with strong TVET institutes in the priority trades, such as India. At the end of the successful completion of the training  program, participants will receive a certificate from their host institute, as well as a recognition within the framework of  the new teacher policy, certifying their mastery of particular skill and competency.  33. It was agreed with the client that the TTTI would be remobilized to serve as a resource hub for the TVET sector,  including (a) serving as a pilot assessment center and coordinating body for the system‐wide teacher assessment exercise,  13    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    (b)  providing  pre‐departure  training/orientation  for  grades  13–14  teachers  eligible  for  international  training,  and  (c)  providing Rapid English language training to teachers going abroad. To improve capacity at the TTTI, the DMTVET will  improve  oversight  of  the  TTTI,  including  (a)  deploying  qualified  leadership  and  management  positions  (tashkeel),  (b)  mobilizing  qualified  faculty  from  the  TVET  system  to  conduct  teacher  assessments,  and  (c)  improving  private  sector  representation at the Governance Council of the TTTI.   Subcomponent 5.2A Teacher Assessment  34. A mandatory, sector‐wide assessment will be undertaken to evaluate the technical competencies of all DMTVET  teachers against agreed minimum criteria. Currently there are about 2500 full‐time teachers in TVET schools and institutes  in Afghanistan and all of them will have their competences assessed over the span of the project. Each teacher will be  given  two  opportunities  to  pass  the  assessment,  following  which  they  will  either  be  eligible  for  further  training  or  be  reallocated to alternate sectors if they do not meet minimum standards. Additional management and technical capacity  will  be  deployed  at  the  TTTI,  which  will  serve  as  a  pilot  TVET  teacher  assessment  center,  in  addition  to  coordinating  assessments conducted by the lead institutes. This component would be designed and implemented in partnership with  GIZ, which will provide technical expertise in developing assessment standards, instruments, procedures, and reporting  documentation.  Subcomponent 5.2B International In‐service Training  35. The  Training  Abroad  program  will  offer  Grades  13–14  TVET  teachers  who  have  passed  the  assessment  in  the  priority trades the opportunity to spend up to one year abroad at an advanced skills training institute to upgrade their  skills and  competencies.  There are about 1200 full‐time TVET  teachers in the priority  trades and  those who meet  the  assessment  criteria  are  expected  to  either  participate  in  in‐service  training  abroad  or  domestically.  Additional  TVET  teachers with a substantial practical experience in the priority trades from the private sector will also be able to qualify  for international and domestic in‐service training. The DMTVET will identify host institutions in countries with strong TVET  training  institutes  in  the  priority  trades  (such  as  India).  At  the  end  of  successful  completion  of  the  training  program,  teachers will receive recognition by the MoE, certifying their mastery of particular skills and competencies. Additional  measures  will  be  made  to  accommodate  female  TVET  teachers  who  go  abroad.  The  teacher  training  program  will  be  embedded in a broader teacher policy framework, which will outline TVET teacher incentives, corresponding grade and  salary  increases,  and  grade  increases  to  reflect  their  higher  level  of  competency.  Participants  will  have  to  commit  to  returning  to  Afghanistan  and  to  working  as  teachers  in  the  TVET  system  for  a  minimum  period  of  three  years  upon  completion of their training. Failing this, they will be required to pay back the amount of expenses incurred in training  them.  Subcomponent 5.2C: Domestic In‐service Training  36. Teachers who do not pass the teacher assessment, or are unable to attend training abroad, will be eligible for  domestic in‐service training delivered through the TTTI or lead institutes.         Table 4: Component‐wise Cost Allocation  14    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Actual  New Component Costs (taking  Original   Original  expenditures  into account exchange rate  Cost in  Cost in  as of  fluctuation)  PAD  Project  restructuring  #  Component Name  ($m)  Budget   ($m)  Phase 1  Phase 2  Total  Strengthening of the TVET  1  institutional system  8.50  9.00   5.01   5.01  0.00  5.01  Improving performance of TVET  2  schools and institutes  26.80  29.66   14.85   14.85  4.00  18.85  3  Improving Teacher Competencies  6.90  8.57   4.23   4.23  0.00  4.23  Project Management, Monitoring  and Evaluation, and Public  4  Awareness  5.50  7.77   2.84   2.84  3.57  6.41  5  TVET Sector Reform            0  15  15     Incremental Operating Costs  4.1                    Contingencies  3.2                    Total  55.00  55.00  26.93  26.93  22.57  49.50    C. Technical Analysis and Implementation Arrangements   37. Institutional arrangements. The DMTVET will continue to be assisted by the ASDPII PMU to implement and deliver  project activities. The PMU will oversee activities under Phase I to ensure orderly closure, as well as the new activities  added at restructuring under Phase II. To improve efficiency and sustainability beyond completion of the original project,  the current staffing of the PMU, including individual consultants to support the DMTVET, aided TVET institutes (NIMA,  ANIM,  AIT,  and  BS),  TTTI,  and  CESP,  will  be  rationalized  until  completion  of  the  original  activities  by  June  30,  2018.  Additionally,  the  PMU  will  be  strengthened  through  mobilization  of  senior  technical/managerial  staff  to  support  implementation of the new activities in Phase II. Award of contracts for these experts, namely Manager for Institutional  Development, Manager for Teacher Training and Professional Development, and Manager for Curriculum Development,  under terms of reference, qualifications, and experience satisfactory to the World Bank, will be a legal covenant in the  Revised Financial Agreement  38. ASDPII Steering Committee. The composition of the Steering Committee will be modified. It will be chaired by the  Minister of Education and will include the Deputy Minister of TVET, Director of Policy and Planning and Director of Finance  and Administration of MoE, and heads of the lead TVET institutes that are supported under the project, among others, as  members. The Director of the PMU will serve as Secretary to the ASDPII Steering Committee. The Steering Committee will  provide policy direction and project oversight and meet at least every quarter.  39. The  Government  has  recently  established  a  Steering  Committee  for  Skills  Development  in  the  Office  of  the  President, chaired by the Senior Advisor to the President, with Deputy Ministers of TVET, MOLSAMD, MoHE, and Ministry  of Finance (MoF) as members. This committee has played a key role in helping shape the direction of TVET reforms and  project restructuring. This committee has been meeting as needed and reports to the HCC, chaired by the President of  Afghanistan.  40. ASDPII  Standing  Committee.  In  view  of  the  focus  of  the  restructured  project  and  recent  developments,  the  Standing Committee established under the original project is being dissolved.  15    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    41. Project  Implementation  Manual  (PIM).  The  original  PIM  will  be  updated  by  August  15,  2017,  to  include  arrangements, policies, and procedures to guide implementation of the restructured project on a day‐to‐day basis.   D. Project Financing and Disbursement Linked‐Indicators  42. Under  the  restructuring,  of  the  remaining  undisbursed  balance  of  US$22.57  million,  US$15  million  will  be  allocated to implement new activities in support of the GoA reform agenda. US$3.57 million will be reserved to support  ongoing  project  activities  under  Component  2.4  until  June  30,  2018,  while  US$4  million  will  be  allocated  to  extend  Component  4  (Project  Management  and  Technical  Assistance)  until  June  30,  2021.  ADSPII  will  continue  to  use  an  IPF  instrument, but the new TVET Sector Reform component will be based on an RBF modality utilizing DLIs. This component  will support the reforms proposed through the Human Capital Council and will focus on outcomes and results. Under the  RBF component, project funds will be disbursed against selected line items in the DMTVET’s annual budgets up to capped  amounts and conditioned on achievement of the agreed set of DLIs. The Technical Assistance component will disburse as  a traditional IPF.   43. The DLIs are designed to support the reform agenda by progressing cumulatively over the lifespan of the ASDPII,  providing the incentives to improve relevance and quality of the TVET system. Key milestones in the Results Framework  will track evidence of continued progress toward the PDO. Noncompliance with a DLI in a period means that disbursement  of the funds associated with that DLI will be withheld (and released later if the DLI is met), but disbursement associated  with other DLIs will not be affected. The World Bank, in consultation with the Government, has identified and selected  EEPs covering the ‘Wages and Salaries (Item 210)’ and ‘Goods and Services (Item 220)’ budget lines of the DMTVET budget.  The EEPs cover all the activities under the restructured project, including training, consultancies, equipment costs and any  other costs associated towards achieving the results. A verification protocol for the DLIs has been developed. The DLIs will  be verified by third‐party evaluation (TVP).  Table 5. Financing Plan for Phase II  Cost (US$,  Disbursement Category  IDA Financing  Component  Component Name  millions)  (%)  Improving Performance of  Category 1   Component 2  4  100  TVET Schools and Institutes   (GD,WK,NON CS,AC VCH,IOC,TRG&CS)  Project Management and  Category 3  Component 4  3.57  100  Technical Assistance (PMTA)  (GDS, WKS AND CS FOR Comp 4 PMTA)  Category 4  Component 5  TVET Sector Reform  15  100  (EEP FOR Comp 5 DLIs)  Total  22.57      E. Financial Management   44. The Financial Management Systems Assessment was carried out to evaluate whether existing systems provided  reasonable assurance that the project’s funds would be used for the intended purpose. The assessment found the overall  fiduciary framework adequate to support the ASDPII implementation and to achieve the desired results. The assessment  will  also  provide  a  reference  to  monitor  financial  management  (FM)  systems  performance  during  the  ASDPII  implementation post‐restructuring and identify actions, as needed, to strengthen them.   45. Budgeting and planning. With extensive donor‐funded operational support and technical assistance, the GoA is  able  to  prepare  a  budget  that  reflects  the  public  spending  priorities  and  is  aligned  with  the  Afghanistan  National  Development  Strategy  priorities.  Budget  documents  explicitly  discuss  the  alignment  and  the  medium‐term  fiscal  framework and are reviewed and approved by the Cabinet. The core budget classification system does provide a rough  16    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    picture of general Government activities and the budget broadly reflects the principles of comprehensiveness, unity, and  consistency for revenues and expenditures flowing through the Government system.  46. Funds  flow  and  disbursement  arrangements.  For  Component  5,  the  World  Bank  will  disburse  funds  to  the  Government’s consolidated fund, adding finances for the Government’s TVET sector budget. IDA financing for the project  will be inclusive of taxes and at 100 percent up to the amount of US$15 million for Component 5 and an additional US$2  million for the extension of Component 4 past the current project closing date.  47. For Component 5,  the  Government will open a  bank account in  U.S. dollars at Da Afghanistan Bank (DAB) for  receiving World Bank funds for the  component.  This bank account will be  managed  by the Special Disbursement Unit  (SDU)  of  the  Treasury  Department  at  the  MoF.  Once  the  funds  are  released  into  the  account,  the  funds  will  be  then  transferred  to  the  Treasury  and  consolidated  with  Government  funds  designated  for  the  DMTVET.  A  bank  account  specifically  designated  for  this  component  allows  the  project  to  track  the  inflow  of  funds  from  the  World  Bank.  The  DMTVET following the regular Government funds flow mechanism will make requests to the SDU in the MoF to release  funds to the DMTVET. The World Bank disbursements for Component 5 will be report based. Release of World Bank funds  will be based on the EEPs reported in Interim Unaudited Financial Reports (IUFRs) and fulfillment of the agreed DLIs. The  MoF  will  prepare  the  Withdrawal  Application  containing  the  request  for  World  Bank  funds  and  documentation  of  expenditure and will submit it to the World Bank for disbursements along with the IUFR prepared by the DMTVET.  48. For Component 4 and the remaining ASDPII activities from Component 2.4, the standard funds flow mechanism  in  Afghanistan  will  be  followed  in  this  project.  Project  funds  will  be  deposited  in  a  separate  Designated  Account  (DA)  already opened in U.S. dollars and maintained at the DAB. The DA is operated by the SDU in the Treasury Department of  the MoF. Requests for payments from the DA will be made to the SDU by the DMTVET when needed. Replenishment  requests will be sent to the World Bank by the SDU and will be report based.  Figure 1. Funds Flow Chart for Component 5  World Bank  Provides audit reports,  IFRs, and DLI  World Bank  verification reports  replenishes  Designated  Account for  DLI  SDU (MoF)  Separate  and MOE bank  account        Note: IFR = Interim Financial Report.  17    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Figure 2. Funds Flow Chart for Component 2 and Component 4   World Bank   Provides SOEs with  Direct  supporting documentation,  World Bank  Payments  reconciliations, and requests  replenishes  replenishment transfers to  Designated  DA, or requests Direct  Account  Payments  SDU (MoF)  Designated  Account Consultants/Suppliers,  and so on  Invoices  MoHE    Note: SOE = Statement of expenditures.  49. FM and disbursement will be the responsibility of the DMTVET, but technical assistance will be provided for these  functions through consultants recruited under the ASDP. The arrangements are already in place and have been reviewed  and appraised several times by the FM team from the World Bank. The FM staff members recruited under the ASDP are  familiar with World Bank requirements, including submission of IUFRs, and other financial statements, based on their prior  experience in handling FM and disbursement aspects of the previous World Bank‐financed projects.  50. Accounting and reporting. The SDU will maintain a proper accounting system of all expenditures incurred along  with  supporting  documents  to  enable  the  World  Bank  to  verify  these  expenditures.  The  Finance  and  Administration  Department  of  the  DMTVET,  with  the  assistance  of  the  FM  consultants,  will  (a)  supervise  preparation  of  supporting  documents for expenditures, (b) prepare payment orders (Form M16), (c) obtain approval for M16s by the authorized  authorities  depending  on  the  payment  amount,  and  (d)  submit  them  to  the  Treasury  Department  in  the  MoF  for  verification and payment. While original supporting documents are attached to Form M16 submitted to the MoF, the  project is required to make and keep photocopies of these documents for records retention purposes. The FM Advisor in  the  MoF/SDU  will  use  the  Government's  computerized  accounting  system,  AFMIS,  for  reporting,  generating  relevant  financial statements, and exercising controls. The AFMIS is now the sole means of executing budget transactions in the  center and in all provinces as it is available in real time to all central administrative units and moustoufiats (government  units in the provinces). It incorporates and automates budget recording, appropriation and allotment controls (including  18    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    provincial  allotments),  general  ledger  recording,  and  check  printing  (manual  checks  replaced  with  system‐generated  checks).  51. The quarterly IUFRs will show (a) sources and uses of funds by project component, reconciled with the World Bank  account and (b) reconciliation with the Client Connection data and DA balances reconciled with the bank records. Separate  IUFRs will be prepared for Components 4 and 5 (IFR for Component 4 will also cover the existing ASDP activities under  Component 2). For Component 5, the IUFR will be prepared for a six‐month period and will be due within 90 days of the  end of period. For Component 2 and the existing ASDP activities under Phase I, the IUFR will be prepared quarterly and  will be due within 45 days of the end of each quarter.  52. The  annual  project  accounts,  to  be  prepared  by  the  SDU  from  the  AFMIS  after  due  reconciliation  to  records  maintained  at  the  project,  will  form  part  of  the  consolidated  GoA  accounts  for  all  development  projects.  This  is  done  centrally in the MoF’s Treasury Department, supported by the FM Advisor.  53. Audit arrangements. The project will be audited by the Supreme Audit Office of Afghanistan. The Auditor General  will issue two audit reports for Component 4 and 5 (audit of Component 4 will also cover the existing ASDP remaining  activities), within six months of the end of the recipient’s fiscal year; this will be a legal covenant in the Grant Agreement  and  tracked  in  the  FM  portfolio  monitoring  system.  For  Component  5,  a  consolidated  audit  report,  including  an  audit  opinion and management letter on the consolidated financial report, will be prepared. The consolidated financial report  will  contain  expenditures  incurred  by  the  DMTVT  under  the  EEPs.  As  World  Bank  funds  are  indistinguishable  from  Government funds, the consolidated financial report submitted to the World Bank will include all sector expenditures  under EEPs from all sources pertaining to the DMTVET. For Component 5, an audit report including an audit opinion and  management letter on project financial statements will be prepared. The objective of the audit report for Component 5 is  to obtain assurance that the accounts present a true and fair view of expenditures identified under the EEPs and are free  from  material  misstatements.  The  basis  of  the  consolidated  audit  report  and  management  letter  will  be  the  findings  generated by auditing EEP expenditures in the DMTVET.   F. Procurement  54. The  Government  and  Bank  have  agreed  that  the  New  Procurement  Policy  will  apply  for  the  remaining  procurement activities under the project.  All ongoing procurements activities under the project will continue to use the  old Procurement and Consultant Guidelines.   55. Therefore, the procurement for the remaining activities under the project will be carried in accordance with the  Bank’s Procurement Regulations for Borrowers for Goods, Works, Non‐Consulting and Consulting Services and applicable  to Investment Project Financing (IPF) hereinafter referred to as “Regulations”. The project will be subject to the Bank’s  Anticorruption Guidelines, dated October 15, 2006, and revised in January 2011 and as of July 1, 2016.  56. The  World  Bank’s  Standard  Procurement  Documents  (SPDs),  Requests  for  Proposals,  and  Forms  of  Consultant  Contract will be used.  Goods, work, and non‐consultancy service following Open National competition shall be procured  using  the  agreed  bidding  documents  for  Afghanistan.    In  case  of  conflict/contradiction  between  the  World  Bank’s  procurement  procedures  and  any  national  rules  and  regulations,  the  World  Bank’s  procurement  procedures  will  take  precedence as per the Article 4(2) of the Procurement Law of the Islamic Republic of Afghanistan dated October 7, 2016.  57. As per the requirement of the Regulations, the PIU will prepare a Project Procurement Strategy for Development  (PPSD) to decide procurement methods and approaches for procurement (template of PPSD already shared). Once PPSD  19    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    is  complete  and  procurement  officials  MOE  procurement  directorate  are  identified,  Bank  will  arrange  a  procurement  training for them.  58. Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP). The project will implement STEP, a World Bank planning  and tracking system, which would provide data on procurement activities, and establish benchmarks. The details of the  procurement  activities,  presently  prepared  in  the  procurement  plan  would  be  transferred  in  the  STEP  system.  Initial  training on the operation of the STEP system will be provided to the procurement officers of Procurement Directorate of  MOE.  59. The  World  Bank  team  reassessed  the  procurement  capacity  of  the  MoE’s  PD  during  restructuring.  The  initial  assessment shows that there are 216 civil servant procurement staff and the key positions within the PD have experience  in government procurement law and procedure. The MoE has also proposed restructuring of the PD to the NPA. The MoE  informed that the new structure consists of 52 procurement positions. Out of the 52 positions, all the eligible positions  under the Capacity Building for Results (CBR) will be filled through the CBR and the rest will be filled under the civil servant  pay and grades and will be financed by the MoE budget. Till the time the MoE brings the staff on board, the procurement  risk under the project is High.   Table 6. Prior Review Thresholds for all Components  Type of Procurement  High Risk  Works (including turnkey, supply and installation of plant and equipment, and public‐private partnership)  5  Goods, information technology (IT), and non‐consulting services  1.5  Consultants: firms  0.5  a Consultants: individuals    0.2  Note: a. The above thresholds apply for consultants/advisors and not contracted staff.      A.  Goods Works and Non‐Consulting Services    Table 7: Procurement Method and Threshold     Procurement Method  Threshold for Methods (US$)  Comment  1.  Open International (Goods)  200,000  Equivalent or more  2.  Open National (Goods)  200,000  Equivalent or less  3.  Open International (None‐Consulting Services)  200,000  Equivalent or more  4.  Open International (None‐Consulting Services)  200,000  Equivalent or less  5.  RFQ (Goods)  50,000  Equivalent or less  6.  RFQ (Works)  100,000  Equivalent or less    B.  Consulting Services    Table 8: Consultants: Selection Methods and Thresholds  No.  Selection Method  Threshold  Comments  1.  CQS for Firms   US$300,000   equivalent or less  2.  QCBS, QBS, FBS, LCS   Depending on the nature and complexity of assignment      60. Prior Review Thresholds: In the case of contracts subject to prior review, the Implementing Agency shall seek the  20    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Bank’s no objection before granting/agreeing to (a) an extension of the stipulated time for performance of a  contract that either increases the contract price or has an impact on the planned completion of the project; (b)  any substantial modification of the scope of works, goods, non‐consulting services or consulting services, other  significant changes to the terms and conditions of the contract; (c) any variation order or amendment (except in  cases of extreme urgency) which singly or combined with all variation orders or amendments previously issued,  increase the original contract amount by more than 15 percent; (d) the proposed termination of the contract. A  copy of all amendments to the contract shall be furnished to the Bank for its record.  61. Procurement plan: A Procurement Plan for the first 18 months of project implementation has been prepared  and reviewed by the Bank. The Procurement Plan will be disclosed at the [MOE] website as well as at the Bank,  and will be updated annually or as needed, to reflect changes during implementation.   G. Social and Environmental Safeguards   62. There will be no change in the Environmental Assessment category and the project will remain as Category B, as  none  of  the  newly  proposed  activities  require  triggering  of  additional  safeguards  policies.  An  assessment  of  lessons  learned from past engagement reveals that the capacity remains low within the project, thus affecting the compliance  level  of  the  safeguards.  It  is  strongly  recommended  that  the  project  recruits  a  dedicated  safeguards  specialist  (environmental and social), to ensure the compliance of the safeguards issues according to the provisions set under the  revised Environmental and Social Management Framework (ESMF). Also, based on the assessment, the client is required  to  conduct  safeguards  awareness‐raising  and  trainings  for  project  staff  including  dedicated  safeguards  person(s),  contractors, and the relevant TVET staff to ensure the preparation and application of safeguards tools according to the  provisions of the revised ESMF.   63. The  client  will  also  prepare  a  Gender  Action  Plan  to  reflect  new  project  activities  proposed  during  the  restructuring.  Key  aspects  will  include  (a)  supporting  the  training  needs  of  female  teachers,  particularly  addressing  housing, transport, and mobility needs; (b) prioritizing domestic training for female teachers who are unable to travel  abroad; and (c) including priority trades that support female‐friendly trades.   64. Social development and citizen engagement (CE). Both social development and CE are fundamental elements of  the restructured project. CE is a two‐way interaction between the citizens and the government. The primary objective of  the  CE  is  to  give  citizens  a  stake  in  decision  making  for  better  development  outcomes.  The  project,  through  various  interventions, aims at empowering individuals to obtain necessary skills, be able to compete in the labor market, and  increase their chance of finding a decent job and their productivity, which will ensure job security. An indicator to measure  citizen engagement has been included in the RF.  H. World Bank Grievance Redress  65. Since the restructured design of the project involves a number of capacity and institutional building activities, the  project shall apply rigorous processes during the implementation to ensure all eligible beneficiaries are included and have  the  opportunity  to  benefit  from  the  project  activities.  Although  the  client  developed  a  Grievance  Redress  Mechanism  (GRM) for the original project, there is a need for a review of the GRM and enhancement of its utilization. Lessons from  the  original  project  show  that  the  project  needs  to  focus  more  on  ensuring  the  privacy  and  confidentiality  aspects  associated  with  the  complaints.  This  will  allow  the  client  to  receive  and  process  complaints  pertaining  to  any  project  activities including but not limited to harassment in training centers and discrimination during the selection process for  trainings. Also, the client, in consultation with the safeguards team of the Bank, may apply other citizen engagement tools  such as consultation and beneficiary feedback. An indicator to measure GRM performance has been included in the RF.  21    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    66. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a Bank supported project may submit  complaints to existing project‐level GRMs or the Bank’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints  received are promptly reviewed to address project‐related concerns. Project‐affected communities and individuals may  submit their complaint to the Bank’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or could  occur, as a result of Bank non‐compliance with its policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after  concerns have been brought directly to the Bank's attention, and the Bank management has been given an opportunity  to  respond.  Information  on  how  to  submit  complaints  to  the  Bank’s  corporate  GRS  are  available  at  http://www.worldbank.org/GRS. Information on how to submit complaints to the Bank Inspection Panel are available at  www.inspectionpanel.org.  I. Risks  The overall risk rating for the project remains Substantial as defined in the project ORAF prepared during project design.  Key  risks  remain  around  governance,  including  insufficient  transparency  around  personnel  management  and  a  rent‐ seeking culture. The restructured project design will continue to closely monitor all recruitment under the project, and  keep MOE leadership appraised of potential risks to implementation. Furthermore, the results‐orientation of the  new  project will emphasize further capacity building of the MoE and the institutions to meet the agreed upon targets.   Risk Ratings Summary Table  Implementing Agency Risk  Capacity  Moderate  Governance  Substantial  Project Risk  Design  Substantial  Social and Environmental  Substantial  Program and Donor  Moderate  Overall Implementation Risk  Substantial    J. Summary of Changes to the Results Framework  67. The  restructured  project  will  continue  to  finance  and  monitor  existing  Phase  I  activities  until  June  30,  2018,  through a revised Results Framework. The changes introduced to the existing PDO and IO indicators are summarized in  Table 9 and 10.  Table 9. Changes to Existing Indicators  Current PDO Indicators  Proposed Change  1. Number of students of supported institutions who obtain certifications from an  Dropped  internationally recognized institution/agency  2. Share of students who pass the certification exam  Dropped  22    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Current PDO Indicators  Proposed Change  3. Percentage of graduates who are employed within six months of passing out  Dropped  from all project supported institutions   4. Higher earnings of employed graduates of supported schools and institutes  Dropped  compared to graduates from non‐beneficiary schools and institutes   5. Number of schools which demonstrate good practice in terms of (a) increasing  market relevance of skills acquired by students, (b) increased industry  Dropped  participation in school governance and management, (c) improvement in  infrastructure for TVET delivery  6. Improvement in students learning outcomes through classroom   Dropped  7. (a) Total number of beneficiaries  Dropped   (b) Share of female beneficiaries  IO Indicators     8. Number of NOSS that are benchmarked to International Standards  Dropped/Target achieved  9. Number of Technical Teachers trained in relevant pedagogic techniques and  Dropped  obtaining Satisfactory Completion Certificates from the Technical Teacher   10. Number of beneficiary students from the Voucher Program   Dropped  11. Number of School Administrators Trained   Dropped  12. Satisfaction of private sector representatives with the effectiveness of their  Dropped  inclusion in school governance and management matters  13. TVET Plan and strategy  Dropped/Target achieved  14. Percentage of Monitoring and inspection department personnel trained  Dropped/Target achieved  15. Share of employed graduates who are still employed after one year of  Dropped  employment.  16. Improvement in M&E systems within DMTVET  Dropped/Target achieved  17. No. of Provinces covered by the Public Awareness campaign  Dropped    Table 10. New Indicators Added during Restructuring  Baseline  Indicator  Target  Definition and Data Source  DLI  (2017)  PDO Results Indicators          Indicator One: Upgrading  The indicator is defined as the number  Teacher Competencies  of TVET teachers in priority trades who    pass a competency‐based, summative  Percentage of TVET teachers  15 percent  50 percent  assessment at the end of their training.  —  that attain minimum  Baseline is drawn from a pilot teacher  competencies in priority  assessment exercise conducted by GIZ in  trades  2014 of 300 TVET teachers.   Indicator Two: Upgrading  The indicator is defined as the number  Curriculum  of registered TVET institutes that are    utilizing the revised curriculum in the  Number of TVET Institutes  priority trades. The indicator will track  1 institute  20 institutes  Yes  implementing Revised  the adoption of competency‐based  Competency‐Based  revised curricula across the TVET  Curriculum for Priority  system. Teachers will be expected to  Trades  use the revised lesson plans, learning  23    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Baseline  Indicator  Target  Definition and Data Source  DLI  (2017)  PDO Results Indicators          materials, and assessment tools in the  classroom.  Baseline: Currently one institute (NIMA)  utilizes a revised competency‐based  curriculum for management,  accounting, and ICT, which was  developed in partnership with an  international implementation partner.   IO INDICATORS  The indicator is defined as the  development of a comprehensive TVET  Indicator One: Improving  teacher management policy. The policy  Teacher Management  should articulate professional  Revised Teacher  Development and  Unenforced  standards/competencies, the  Management Policy  Implementation of  teacher  framework for preservice/in‐service  Yes  implemented across  comprehensive Teacher  regulations  training, and guidelines for career  the TVET system  Management Policy for the  development/progression and outline  TVET Sector  supervision and mentoring modalities  and performance assessment for TVET  teachers.  Indicator Two:  This indicator is defined as the number  Implementation of Teacher  of TVET teachers who benefit from the  Policy  new professional development  Number of teachers  0  800  —  framework, including alignment with  benefiting from new teacher  new grade/pay scales, after successfully  policy upon completing  completing technical training.  training  The indicator is defined as number of  registered TVET institutes designated as  ‘lead institutes’ that support the  delivery of the selected priority trades  Indicator Three: Improving  as well as teacher assessment and  Relevance  training. Lead institutes will be defined  Number of Lead TVET  as institutes that (a) implement  0  4  Yes  institutes operationalized to  upgraded curriculum, (b) deliver a  support delivery of priority  greater share of training through  trades   practical means, and (c) engage private  sector representatives in teaching and  school governance, amongst other  criteria.     This indicator is defined as the number  Indicator Four: Improving  of initial assessments conducted for  Quality   existing technical teachers registered  Number of registered TVET  0  2,500  with the DMTVET, to ensure minimum    teachers assessed to  competencies and determine eligibility  evaluate minimum  for further in‐service training.  competencies    24    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Baseline  Indicator  Target  Definition and Data Source  DLI  (2017)  PDO Results Indicators          (a) The indicator is defined as the  number of registered TVET teachers in  priority trades (under the age of 45)  who pass the initial assessment and  Indicator Five: Improving  subsequently complete further training  Quality (Core Indicator)  in a teacher training institute abroad to  (a) Number of teachers  0  300  upgrade their technical competencies.  receiving international      Yes  (b) The indicator is defined as the  training   0  500  number of registered TVET teachers  (b) Number of teachers  who pass the initial competency  trained in Afghanistan   assessment, and subsequently complete  training at a domestic teacher training  institute to upgrade their competency.    This indicator is the core indicator  tracking student benefitting from  project interventions, disaggregated by  gender.  Indicator Six: Students      benefiting from direct      It is expected that at least 500 students  interventions to enhance      from 20 TVET institutes will benefit from  learning (Core)      improved teaching and learning via    (a) Total number of  1200  10,000  upgraded curriculum and newly trained  students      teachers.   (b) Share of female  30%  35%    students      The baseline is the 1200 students at  NIMA, which has already implemented  curriculum and teacher reforms  Indicator Seven: Relevance  Number of Lead Institutes  This indicator is defined as the number  that deliver  of TVET institutes that deliver at 40  (a) Institutes that deliver  percent of curriculum through practical  at least 40% of  4 Institutes   training (with some variation based on  curriculum through    the trade).   0  —  practical training      (b) Percentage of  30 Percent  This indicator is defined as the  coursework delivered  proportion of coursework delivered by  by industry  industry practitioners (with some  practitioners in Lead  variation based on the trade).  Institutes  Indicator Eight: Citizen  This indicator is defined as the  Engagement  70 percent of the total  percentage of reported beneficiary  Percentage of Grievances  n.a.  grievances  —  grievances that are responded to and  responded to or resolved  responded/resolved  satisfactorily resolved within two weeks.  within the stipulated time   Note:  Proposed DLIs associated with the Results Framework are outlined in annex II.    25    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)        III. SUMMARY OF CHANGES          Changed  Not Changed  Change in Project's Development Objectives  ✔      Change in Results Framework  ✔      Change in Components and Cost  ✔      Change in Loan Closing Date(s)  ✔      Reallocation between Disbursement Categories  ✔      Change in Disbursements Arrangements  ✔      Change in Disbursement Estimates  ✔      Change in Legal Covenants  ✔      Change in Financial Management  ✔      Change in Implementation Schedule  ✔      Change in Economic and Financial Analysis  ✔      Change in Technical Analysis  ✔      Change in Implementing Agency      ✔  Change in DDO Status      ✔  Cancellations Proposed      ✔  Change in Systematic Operations Risk‐Rating Tool      ✔  (SORT)  Change in Safeguard Policies Triggered      ✔  Change of EA category      ✔  Change in Institutional Arrangements      ✔  Change in Procurement      ✔  Other Change(s)      ✔  Change in Social Analysis      ✔  Change in Environmental Analysis      ✔    IV. DETAILED CHANGE(S)      26    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)        PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE    Current PDO  To increase the potential for employment and higher earnings of  graduates from Vocational Education and Training  institutions through improvements in the skills delivery system.    Proposed New PDO  Improving TVET teacher competencies and curriculum in selected priority trades        RESULTS FRAMEWORK     Project Development Objective Indicators      PDO_IND_TABLE    Percentage of TVET teachers that attain minimum competencies in priority trades  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  15.00    50.00  New  Date              Number of TVET Institutes implementing revised Competency‐Based Curriculum for Priority Trades  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    20.00  New  Date              Direct project beneficiaries  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  2000.00  39847.00  40650.00  Marked for Deletion  Date  03‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018    27    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)      Female beneficiaries  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom Supplement      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  30.00  23.00  25.00  Marked for Deletion                Number of trainees who sit for certification examination administered by the International Certification Providers.  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  1058.00  1609.00  2000.00  Marked for Deletion  Date  15‐Jul‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018      The share of students who pass the certification examination  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom Supplement      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  68.00  75.00  Marked for Deletion                The share of graduates from supported TVET institutions who are employed within one year of graduation.  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  52.00  60.00  62.00  Marked for Deletion  Date  30‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Higher earnings of employed graduates of supported schools and institutes compared to graduates from non‐ beneficiary schools and institutes.  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom    28    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  4.00  15.00  Marked for Deletion  Date  06‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Schools that demonstrate good practice in terms of increasing market relevance of skills acquired by students,  industry involvementing governance body & better infrastructure for better TVET delivery  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  4.00  5.00  18.00  Marked for Deletion  Date  03‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Improvement in students learning outcomes through classroom  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  5.00  7.00  Marked for Deletion  Date  03‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018             Intermediate Indicators      IO_IND_TABLE    Development and Implementation of Teacher Management Policy for the TVET Sector  Unit of Measure: Yes/No  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  No    Yes  New  Date      30‐Jun‐2021        Number of teachers benefiting from new teacher policy upon completing training  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  29    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Value  0.00    800.00  New  Date              Number of Lead TVET institutes operationalized to support delivery of priority trades  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    4.00  New  Date              Number of registered TVET teachers assessed to evaluate minimum competencies  Unit of Measure: Amount(USD)  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    2500.00  New  Date              Number of teachers receiving international training (Core)  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    300.00  New  Date              Number of teachers trained in Afghanistan (Core)  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    500.00  New  Date              Students benefiting from direct interventions to enhance learning  Unit of Measure: Number  30    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Indicator Type: Corporate      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  1200.00    10000.00  New  Date            Students benefiting from direct interventions to enhance learning ‐ Female  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Corporate Supplement      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  30.00    35.00  New                Institutes that deliver at least 40% of curriculum through practical training  Unit of Measure: Amount(USD)  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    4.00  New  Date              Number of beneficiary students from the Voucher Program.  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  102.00  336.00  500.00  Marked for Deletion  Date  30‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Percentage of coursework delivered by industry practitioners in Lead Institutes  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    30.00  New  Date            31    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)      Percentage of Grievances responded to or resolved within the stipulated time  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    70.00  New  Date              Number of National Occupational Skills Standards (NOSS) that are benchmarked to International Standards  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  100.00  140.00  Marked for Deletion  Date  30‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Number of technical teachers trained for 6 months in 8 modules centered around pedagogy, and relevant technical  area at Technical Teacher Training Institute.  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  570.00  787.00  1200.00  Marked for Deletion  Date  30‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Number of school administrators trained.  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  16.00  200.00  Marked for Deletion  Date  30‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Satisfaction of private sector representatives with the effectiveness of their inclusion in school governance and  management matters.  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom    32    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  3.50  3.50  Marked for Deletion  Date  06‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        TVET Plan and Strategy  Unit of Measure: Text  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Plan approved by MOE  Value  N/A  Plan implemented  Marked for Deletion  and MOLAMD  Date  03‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Percentage of Monitoring and Inspection department personnel trained  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  50.00  60.00  Marked for Deletion  Date  03‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Share of employed graduates who are still employed after one year of employment  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  52.00  68.00  82.00  Marked for Deletion  Date  03‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Improvement in M&E systems within DMTVET  Unit of Measure: Text  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  The draft M&E (Quality  Assurance) system for  Platform of M&E  M&E System fully  Value  DMTVET will be  Marked for Deletion  System to be built  functional  reviewed jointly by  stakeholders and donors  33    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    to finalize it in the  upcoming months.     Alongside, Project MIS  platforms have been  significantly improved  with a user friendly  interface and all project  data have been entered,  including school data,  student information,  procurement,  disbursement, civil work  and other.     Data of entire TVET  institutes for the year  2015 and 20 TVET  institutes for the year  2014 has been entered  into the TVET MIS.     Date  06‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018        Number of Provinces covered by the Public Awareness Campaign  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  1.34  20.00  Marked for Deletion  Date  06‐Jun‐2013  01‐Jun‐2016  30‐Jun‐2018                COMPONENTS  Current  Proposed   Current   Proposed    Cost  Action  Cost  Component Name  Component Name  (US$M)  (US$M)  Strengthening of the TVET  Marked for  Strengthening of the TVET  8.50  5.01  institutional system  Deletion  institutional system  Improving the performance of  Improving the performance of  26.80  Revised  18.85  TVET Schools and Institutes  TVET Schools and Institutes  34    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Marked for  Improving Teacher Competencies  6.90  Improving Teacher Competencies  4.23  Deletion  Project Management,  Project Management and  Monitoring & Evaluation and  5.50  Revised  6.41  Technical Assistance  Public Awareness    0.00  New  TVET Sector Reform  15.00  TOTAL    47.70        49.50             LOAN CLOSING DATE(S)    Original   Revised   Proposed   Proposed Deadline  Ln/Cr/Tf  Status  Closing  Closing(s)   Closing   for Withdrawal         Applications  IDA‐H8340  Effective  30‐Jun‐2018    30‐Jun‐2021  30‐Oct‐2021        REALLOCATION BETWEEN DISBURSEMENT CATEGORIES    Financing %  Current Allocation  Actuals + Committed  Proposed Allocation  (Type Total)        Current  Proposed    IDA‐H8340‐001    |    Currency: XDR    iLap Category Sequence No: 1  Current Expenditure Category: GD,WK,NON CS,AC VCH,IOC,TRG&CS  29,210,000.00  18,674,000.57  23,239,659.45  100.00  100   iLap Category Sequence No: 2  Current Expenditure Category: GDS, WKS AND CS FOR SUB GRABTS  6,490,000.00  46,090.55  46,090.55  100.00  100   iLap Category Sequence No: 3  Current Expenditure Category: GDS, WKS AND CS FOR Comp 4 PMTA   0.00   0.00  1,460,500.00    100   iLap Category Sequence No: 4  Current Expenditure Category: EEP FOR Comp 5 DLIs   0.00   0.00  10,953,750.00    100   Total  35,700,000.00 18,720,091.12 35,700,000.00 xxxv    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)        TF‐13393‐001    |    Currency: USD    iLap Category Sequence No: 1  Current Expenditure Category: Consultant's Ser, Training & IOC  493,472.41  493,472.41  493,472.41  100  100   iLap Category Sequence No: 2  Current Expenditure Category: Goods   0.00   0.00   0.00  100  100   Total  493,472.41 493,472.41 493,472.41       DISBURSEMENT ESTIMATES    Change in Disbursement Estimates  Yes    Year  Current  Proposed  2013  0  0  2014  7543017.18  8444160.00  2015  13490396.18  8211127.00  2016  15221088.46  8409621.00  2017  12289915.98  5223550.00  2018  6477591.04  8000000.00  2019  0  6000000.00  2020  0  6000000.00  2021  0  4000000.00  2022  0  0        COMPLIANCE     36    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    LEGAL COVENANTS    Loan/Credit Description  Status  Action    /TF    Finance Agreement :Steering Committee (Schedule 2,  section 1, A, 2) | Description :Establish a ASDP II Steering  Committee, chaired by the Minister of Education, and with  IDA‐H8340  Complied with  No Change  members, their roles and responsibilities satisfactory to IDA  and maintain it throughout the project. | Due Date :30‐Aug‐   2013  Finance Agreement :Standing Committee (Schedule 2,  section 1, A, 3) | Description :Establish a ASDP II Standing  Committee in DMTVET, chaired by Deputy Minister  Marked for  IDA‐H8340  Complied with  DMTVET, and with members, their role and responsibilities  Deletion  satisfactory to IDA and maintain it through out the project    implementation. | Due Date :30‐Jul‐2013  Finance Agreement :Skills Team (Schedule 2, section 1, A, 4)  | Description :Recipient to maintain the Skills Team within  Marked for  IDA‐H8340  DMTVET with staffing and terms of reference satisfactory to  Complied with  Deletion  the IDA throughout projectimplementation. | Due Date :30‐ Jun‐2013    Finance Agreement :Governing Council (Schedule 2, section  1, A, 5) | Description :Recipient to devise and implement a  IDA‐H8340  plan for providing administrative autonomy to beneficiary  Complied with  No Change  schools and institutes under the project. | Frequency    :Yearly  Finance Agreement :Financial Autonomy of Schools and  Institutes | Description :Recipient to devise a plan for  Marked for  IDA‐H8340  gradual provision of financial autonomy to beneficiary  Complied with  Deletion  schools and institutes under the project. | Due Date :15‐   Jun‐2014  Finance Agreement :Prepare and Adopt Project  Implementation Manual | Description :Recipient to prepare  and adopt a Project Implementation Manual (PIM),  IDA‐H8340  Complied with  Revised  satisfactory to IDA, and implement the project in  accordance with the same, and make no changes in the PIM  without concurrence of IDA. | Due Date :30‐Oct‐2013  Finance Agreement :Update and Adopt Project  Implementation Manual | Description :Recipient to update  Project Implementation Manual (PIM), satisfactory to IDA,  Proposed  Not yet due    and implement the project in accordance with the same,  and make no changes in the PIM without concurrence of    IDA. | Due Date :15‐Aug‐2017  37    The World Bank      Afghanistan - Second Skills Development Project (P132742)    Finance Agreement :Sub‐grant award deadline | Description  :Recipient to not award Sub‐grant to any beneficiary TVET  Marked for  IDA‐H8340  Not yet due  school or institute after December 31, 2016. | Due Date :31‐ Deletion    Dec‐2016  Finance Agreement :Internal Auditor | Description  IDA‐H8340  :Recipient to assign an internal auditor to DMTVET | Due  Complied with  No Change    Date :31‐Jul‐2014  Finance Agreement :Maintain, throughout the period of  IDA‐H8340  Project implementation, a Project Management Unit (PMU)  Complied with  New    within MOE ‐ Section I.A.1(a) of Schedule 2  Finance Agreement: No later than July 31, 2017, appoint  senior technical/managerial staff to support  IDA‐H8340  Expected soon  New  implementation of the Project ‐ Section I.A.1(b) of Schedule    2  Finance Agreement: Engage by no later than December 31,  2017 and thereafter maintain throughout the Project  IDA‐H8340  Not yet due  New  implementation period, a third party verification personnel    ‐ Section I.D of Schedule 2.  Finance Agreement: Not later than February 28 of each year  during the Project implementation period, furnish reports  IDA‐H8340  Not yet due  New  to the Association on the status of achievement of the    relevant DLI Targets ‐ Section I.D.2(a) of Schedule 2.  Finance Agreement: Not later than February 28, 2018 and  thereafter not later than February 28 of each year during  IDA‐H8340  the Project implementation period, furnish to the  Not yet due  New  Association the reports of the third party verification    personnel ‐ Section I.D.2(b) of Schedule 2.  Finance Agreement: Ensure that the Project is carried out in  accordance with the provisions of the Environmental and  IDA‐H8340  Not yet due  New  Social Management Framework and Environmental    Management Plans ‐ Section I.E.1 of Schedule 2.  Finance Agreement: By July 31, 2017, the Recipient shall  IDA‐H8340  update and thereafter maintain a grievance redress  Expected soon  New       mechanism for the Project ‐ Section I.E.4 of Schedule 2.    38