REPUBLIQUE DU BENIN l'RATERNITE- JUSTICE - TRA VAJL MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI DES JEUNES, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (MEJPME) PROJET EMPLOI DES JEUNES (PEJ) EN PARTENARIAT AVEC LA BANQUE MONDIALE N° P132667, ACCORD DE CREDIT 5392-BJ CHAMBRE DES COMPTES SEC - T ARRIVEE, LC O.G.-:-.0 .~:-.2£2. ENREG. S1N°• • dl.\\L........ [MISSION D'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019] Rapport definitif sur le controle des comptes Version originale Mission realisee par : HL'.\I'.'< <..II 14< \(,ONI IKO!\ 03Hl'~77 ( "olullAlW'I• ~ 5 Audil financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes l'organe d e gestion, d e meme que !'appreciation d e la presentation d'ensemble des etats financiers. Un accent particulier a ete mis sur les preoccupations contenues dans les termes d e reference de la mission, notamment la mise en CEuvre de diligences permettant de nous assurer que : toutes les resso urces de la Banque ont ete employees conformement aux dispositions d e l' accord d e financem cnt applicable, dans un souci d' economie et d' efficience, et u niquement aux fins pour lesquelles elles ont ete fournies; les fonds d e contrepartie nationale (budget de I'Etat) ont ete obtenus et employes, dans un souci d' economie et d ' efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont ete fou rnis ; les subventions relatives a l' appui a !'installation d es jeunes ont ete mises en reuvre conform ern ent a ux procedures convenues; les acquisitions de biens et services finances ont fait l' objet de marches passes conformement aux dispositions de l'accord de financement applicable fondes sur les procedures de passation de marche de la Banque Mon diale et ont ete proprement emegistres dans les livres comptables; tous les dossiers, comptes et ecritures necessaires ont ete tenus au titre des differentes operatives au Projet (y compris Jes depenses couvertes par des releves d e d epenses ou d es rapports de suivi financier) ; le Compte Designe ct le Compte d 'Operation sont geres con formcment aux dispositions des accords de financement; Jes comptes du projet ont ete prepares sur la base d e l' application systematiq ue d es normes du System e Comptable OHADA adaptees aux particularites de projets de developpement et donnent une image fidele de la situation du projet a la fin de chaque exercice ainsi que d es ressour ces re«;ues et des depenses effectuees au cours de I' exercice dos a cette date; la performance financiere globale du projet es t satisfaisante; les actifs immobilises du projet sont reels et correctement evalues ct le droit de propriete du Projet ou d es beneficiaires sur ces actifs est etabli en conformite avec !'accord de financement. La mise en reuvre de ccs diligences a permis de faire lcs observations suivantes: 6 SO)l:t!(t ~ . ~11'! . w , n , ~'-IMld • ~ Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport defi nitif sur le controle des com ptes 1.1. ACTIF IMMOBILIS E Selon les dispositions du SYSCOHADA revise, les comptes des charges immobilisees ne doivent plus figurer a l' actif des entites au 1er janvier 2018. Nous avons releve que des charges immobilisees figuren t au bilan du PEJ au 31 octobre 2019 pour un montant de 17 393 352 820 FCFA. Nos travaux ont revele que seules les immobilisations corporelles sont inscrites au tableau des immobilisations du PEJ. Nous recommandons que le tableau des immobilisations, ou tre les imm obilisations corporelles, inclut les immobilisations incorporelles et financieres. 1.1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles Nous avons releve un ecart global de 79 655 985 FCFA entre la balance des immobilisations corporelles (1 001214606 FCFA) et le tableau des immobilisations (921558 621 FCFA). Ce tableau des immobilisations n' a enregistre que des immobilisations corporelles. Nous recommandons que ledit ecart soit corrige. 1.1.2. Immobilisations financieres ~ Compte 275100 « depot pour loyer d' avance ». Ce compte presente au 31 octobre 2019, un solde 17 400 000 FCFA. Ce solde est compose de : • Cau tion pour loyer payee pour l' ancien batiment de PEJ de 8 700 000 FCFA. Cette sormne est restee non recouvree a la date de nos travaux; • Caution non justif iee a la date de nos travaux de 8 700 000 FCFA. ~ Compte 275200 « depot pour electricite ». Ce compte presente au 31 octobre 2019, un solde 1450000 FCFA. Ce solde represente la caution pour electricite payee pour l'ancien batiment de PEJ. Cette somme est restee non recouvree a la date de nos travaux. 1.1.3. Fournisseurs d'investissement Le compte 481000 « fournisseur d'investissement » presente un solde nul que nous validons au vu des pieces justificatives mises a nob.-e disposition. 1.2. ACTIF CIRCULAN T 1.2.1. Stocks Le stock de fournitures est nul a la dated' arrete des comptes. Ce solde est confirm e par le rapport d'inventaire physique et nos travaux n' ont pas reveled' anomalie. 7 Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes 1.2.2. Debiteurs divers 11 s'agit essentiellemen t des fonds mis a la disposition des antennes (FODEFCA et ANPE) et du Regisseur du Minis tere du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales Madame NATABOU Senan Mireille et dont ils ont la charge de jus tifier leur utilisation par des pieces justificatives probantes. Au cours de nos travaux, nous avons releve que certaines depenses effectuees par les antennes et prises en compte par l'UCP ne sont pas accompagnees de pieces justificatives. Aussi, certaines operations des agences ont-elles ete mal comptabilisees par l'UCP. Suite a la prise en compte de nos observations, les comp tes de debiteurs divers presen tent les soldes suivants : ANPE: 12 643 488 FCFA FODEFCA: 18 368 341 FCFA REGISSEUR MINISTERE : OFCFA 1.2.3. Tresorerie-Actif 1.2.3.1. Banques Compte 521200 « compte d'opera tion BOA » : la plupart des paiemen ts au cours de I' exercice 2019, ont ete effectues via ce compte et nous avons no te I' etablissement regulier d'etats de rapprochement mensuels. Ce comp te presente un solde 595 907 538 FCFA correspondant au solde du releve bancaire au 31 octobre 2019. Par ailleurs, nous n'avons pas obtenu ni les eta ts de rapprochementni les releves bancaires en vue de valider le solde du compte d' operation tresor (532200) qui presente un solde debiteur de 5 124 997 FCFA au 31 octobre 2019. Les autorites de PEJ nous ont confie que me de suite a leurs multip les demandes de releve de compte. le Tresor Public n' a pas do1 1.2.3.2. Caisse Compte 571100 « caisse du projet » : ce comp te presente un solde nul. Le proces-verbal d'inventaire de caisse etablit a la date de cl6lure est conforme au solde nul de la caisse et nos travaux n' ont pas revele d' anomalie sur les mouvements de la period e. 1.3. PASS IF CIRCULANT 1.3.1 Fournisseurs Les comp tes de tous les fournisseurs sont soldes au 31 octobre 2019. Les diligences que nous avons menees pour verifier I' exactitude des soldes de ces comp tes n' ont revele aucune anomalie. 8 Audit financier et comptab]e exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes 1.3.2 Dettes sociales Lecompte 431000 « CNSS » presente un solde nul au 31 octobre 2019. 1.4. COMPTES DE CHARGES Suite a notre rapport provisoire, les anomalies observees sur les comptes de charges ont toutes ete corrigees par l'UCP. A notre avis, sous reserve de !'incidence des ajustements qui auraient pule cas echeant, se reveler necessaires par rapport aux observations ci-dessus listees, nous certifions que: 1. les etats financiers du PEJ, finance par le credit IDA N°5392-BJ representent sincerement dans tous leurs aspects significatifs, la situa tion financiere du projet ainsi que les Ressources et les Emplois pour l'exercice dos le 31 octobre 2019; 2. les Eta ts Certifies de depenses ont ete prepares conformement al' Accord de credit IDA N°5392-BJ et les depenses y figurant s'inscrivent entierement dans les objectifs du PEJ et sont appuyees de pieces justificatives probantes; 3. les fonds de contrepartie ont ete engages pour les buts definis conformement aux lois et reglernents en vigueur, et que les justificatifs afferents existent et ont ete effectivernent comptabilises; 4. Ies operations recapitulatives sur les fonds rec;us par les chefs de file sont engagees pour les buts definis dans leurs conventions et sont en lien avec l' accord de financement; 5. le Compte Desig:ne n' a pas finance de depenses ineligibles et l' etat de justification est suffisamment fiable pour justifier le solde au 31 octobre 2019. L' Associe-Gerant, Herbert HOUEDJISSIN Expert-comptable diplome Commissnire nux comptes Audit fi nancier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes 2. JUSTIFICATION DU COMPTE DESIGNE AU 31/10/2019 Rubriques Montants (en F CFA) Solde a l' ouverture Compte d' operations Tresor 3173 892 363 Total solde a l'ouverture (1) 3173 892 363 Encaissements Virements re\us de l' IDA 0 Total des encaissem ents (2) 0 Decaissements Depenses 3168 767 366 Total des decaissements (3) 3168 767 366 Solde theorique au 31/12/2019 4=1 +2-3 5124 997 Solde reel au 31/12/2019 (5) 5124 997 Ecart 6=5-4 0 -----SEDID!(t~ - • M..::N" , w .• _.l! !J~ ~ ! ' • ~ , ~ ~ 10 Audit financ ier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes 3. ETATS CERTIFIES DES DEPENSES DU 01 JANVIER AU 31 OCTOBRE 2019 N° Comptc Intitule du compte Montant IMMOBILISATIONS ACQUISES .... . •·······- .. ···-- .. 244100 MATERIEL DE BUREAU 7 480 020 244200 ----··- .... MATERIEL INFORMATIQUE -- ---·-- - - 38427055 . . . i 244400 MOBILIER DE BUREAU 28 925153 rTotal des i~it;obilisations acquises .. . ··----· ' CHARGES -· . PRODUIT D'ENTRETIEN 8 500 000 i 604700 FOURNITURE DE BUREAU 69 962159 [~~~ioo · -- ·--···· · FOURNITURE NON STOKABLE:EAU 658 615 . 605200 - ··· .. .. ..., ..-~ -- ...................... . .,..,,......... FOURNITURE NON STOCKABLE: ELECTRICITE 15 879143 - ----~ ............... -·-------··, 0 AUTREENERGIE:CARBURANT 148 361 455 ; 605400 ··-··-·-·--- ---· ---- CONSOMMABLES INFORMATIQUES - ..... .. ,.................. .. 17 939100 ... .. ~ . .. .................... . ................... _ 605500 FORNITURE DE BUREAU NON STOCKABLE 2 728 625 605600 ACHA T DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE 4 926100 - ·······...·····- - . 605700 ACHAT D 'ETUDE ET PRESTATION DE SERVICE 241246470 ·- - ACHAT DE TRAVAUX MATERIEL ET 605800 3230100 EQUIPEMENTS 1616000 ... TRANSPORT ET PUS 71000 I - ... .. . . ... ... -- ····· 618100 VOYAGE ET DEPLACEMENT 123 711 598 618120 AUTRESTRANSPORTS 4575800 ~ 200 .. ····· . . LOCATION DE BATtMENT 12 510 000 6222000 LOCATION DE BATIMENT 21600000 622210 LOCATION SALLE DE CONFERENCE 6 200 000 622300 LOCATION DE MATERIEI.S ET OUTILLAGES 24 090 000 622800 LOCATION ET CHARGES LOCATIVES 4 496 500 - -- -- -·· -·-· 162~100 ENTRETIEN ET REPARATION DESBIENS IMMOBI 1678 070 I 624200 ENTRTIEN ET REPARATION DE BIEN$ MATERIEL 20 744 615 • ·~ ············ ··- - - ···- --· ASSURANCES MUTIRISQUES 61018 i ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 9 279 050 ~·~ ·v - · - · ·••·••·•o·,v-··• ·,• · • • ---· · - - -- ASSURANCE MALADIE DU PERSONl\lEL 69 035900 , . . . ---··-···-···- j DIVERSES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 32 550 000 DOCUMENTATION GENERALE 352 000 i 11 Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes N° Compte Intitule du compte Montant : I 627100 ANNONCE ET INSERTION 108 380 000 ! r621200- --·-------·-···- ···cAT ALocuE lMPRIME PUBL1crr AiRE 10 071840 - 628100 TELEPHONE ET INTERNET 13 053 798 1 ................, ____ - 628800 AUTRE FRAIS DE TELECOMMUNICATION 55 648136 631000 FRAIS BANCAIRES 1610890 •~•P•·• 631800 AUTRES FRAIS BANCAIRES 1 672181 ' -- - 632400 HONORATRES ... 306 725 832 ' --- ---·...... ----·- - - - 9 877158 1632410 . ..... · ·· · ····· ·······- . ~?NO~IRES DES ACE . ·----········ ... · ·- - · · - ~ 632700 HONORAIRE A UTRES PREST ATIONS DE SERVICE -~ --- -·- 157 751842 - 632800 632810 r 33000 DIVERS FRAIS MAIN D'OEUVRE FORMATION DES BENEFICIAIRES DU PEJ --------·--···.,·-- 654460 ----··········-··· - ·······- 75 700 2 616 094158 I 633100 FORMATION DU PERSONNEL DE L'UCP 29194 551 .. ,~ r-633200 FORMATION DU PERSONNEL 81245 817 1633300 - --------- - FORMATION DU PERSONNEL DE L'ANPE -27 768 603 . PERSONNEL PRETE A L'ENTREPRISE 5 700 000 FOURNITURE DE REPAS AUX BENEFICIAIRES 141921885 ! 638310 RECEPTION 68 282150 ~--·--- 638400 MISSIONS 659162 861 r638410 FRAIS DES MISSIONS DES AGENTS ANPE 2 875 000 !--... • 658200 --·..._____ _ DONS 3 207 525 020 661100 APPOINTEMENTS SALAIRE ET COMMISSIONS 251 635645 ..• 664100 CHARGES SOCIALES CNSS PERSONNEL 100 269 916 PERSONNEL DET ACHE OU PRETE A 667200 4340 000 ENTREPRISE Total des charges 8 705 924 761 Total des depenses 8 780 756 989 12 Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes ANNEXE ETATS FINANCIERS EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019 Audit financier'et comptable exercice 2019 PEJ Rapport d efinitif sur le con trole d es comptes BILAN-ACTIF AU 31 OCTOBRE 2019 (Valeurs exprimees en FCFA) ACTIF Exercice 2019 Exercice 2018 CHARGES IMMOBILISEES CHARGES IMMOBILISEES 17 393 352 820 8 687 428 059 Total CHARGES IMMOBILISEES 17 393 352 820 8 687 428 059 IMMOBILISATIONS INCOPORELLES LOGICIEL 1425 000 1425 000 Total IMMOBILISATIONS INCOPORELLES 1425 000 1425 000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATION ET AMENAGEMENT 9 931 526 9 931 526 AO MATERIELS DE BUREAU 22 704420 15 224400 AO MATERIEL ELECTRIQUE 42 691651 42 691 651 AO MATERIEL INFORMATIQUE 283 547222 245120167 AO MOBILIER DE BUREAU 122 445 501 93 520348 AO MATERIEL AUTOMOBILES 448 527 425 448 527 425 AO AUTRES MATERIELS 51 091 861 51 091861 Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES 980 939 606 906107 378 IMMOBILISATIONS FIN ANCIERES CAUTION LOYER ET ELECTRICITE 18 850 000 29 650 000 Total IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 850 000 29 650 000 CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES DEBITEUR DIVERS 31 011 829 1355 876 075 AQ DEBITEUR DIVERS BENEFICIAIRES ANPE 0 3 000 000 000 AQ DRF A ET ABLIR 0 2 214 044 730 AQ AUTRES CREANCES 0 9 228 219 Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIM ILES 31011829 6 579149 024 TRESORERIE ACTIF COMPTE DESIGNE IDA-CAA 19 581 397 0 AR COMPTE D'OPERATION TRESOR 5124 997 3173 892363 AR COMPTE DESIGNE BCEAO 0 0 AR COMPTE D'OPERATION BOA 595 907 538 44479 804 AR CAISSE DU PROJET 0 1 031 018 AR COMPTE D'INTERET 325 745 0 Total TRESORERIE ACTIF 620 939 677 3 219 403185 I 19 046 518 932 19 423162 646 . 14 - t - Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif s ur le controle d es comptes BILAN-PASSIF AU 31 OCTOBRE 2019 (Valeurs exprimees en FCFA) Passif Exercice 2019 Exercice 2018 RESULTAT DE L'EXERCICE RESULT AT DE L'EXERCICE 0 Total RESULTAT DE L'EXERCICE 0 0 SUBVENTION PPF PL DOTATION IDA PPF 0 SUBVENTION D'INVESTISEMENT PPF 56129 883 56129 883 PL SUBVENTION D'EXPLOITA TION PPF 85 024 262 85 024 262 Total SUBVENTION PPF 141154145 141 154 145 SUBVENTIONS PROJET DOT ATION INITI ALE 833 463 449 833463 449 PM SUBVENTION D'INVESTISSEMENT IDA 795 264 015 795 264 015 PM SUBVENTION D'EXPLOIT ATION 16 082 262 295 16 082 262 295 PM SUBVENTION D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR 106106 775 106106 775 PM SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ET AT 65 625 000 65 625 000 PM ETAT AVANCE SUR SUBVENTION 401385 922 401385922 Total SUBVENTIONS PROJET 18 898 930 804 18 284 107 456 P ASSIF CIRCULAN T FOUR NISSE URS D'EXPLOITA TION 885 731 907 885 731 907 PN PERSONNEL REMUNERATION DUE 0 0 PN FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT 22 954 060 22 954 060 PN CREDITEURS DIVERS 0 0 PN DETTES SOCIALES 16 202 980 16 202 980 PN DETTES FISCALES 72 952 189 72 952189 PN AUTRES DETTES 59 909 59909 Total PASSIF CIRCULANT 6433 983 997 901 045 19 046 518 912 19 423162 646 I 15 l l Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes ETAT DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (JUSTIFICATION DE LA TRESORERIE DU PROJET) Exercice dos le 31 octobre 2019 •• · • ·•• •• M•M-- I I L__ Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes Solde au Solde au RESSOURCES Exercice 2019 31/12/2018 31/10/2019 RO A UTRES RESSOURCES INTERET CREDITEUR 59 909 6 374 074 6 433 983 Total AUTRES RESSOURCES 59909 6 374 074 6433 983 Rl SUBVENTIONS IDA DOTATION INITIALE 833 463 449 -833463449 0 IDA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 795 264 015 74 832 228 870 096 243 IDA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT A 106106 775 -106106 775 0 RECEVOIR IDA SUBVENTION D'EXPLOITAT RECUE 13 546 747 043 3 612 035 523 17158 782 566 IDA SUBVENTION D'EXPLOIT AT 0 A 2132474179 -2 132 474 179 0 RECEVOIR ET AT SUBVENTION D'EXPLOIT ATION RECUE 403 041 073 401385 922 804 426 995 ETAT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 65 625 000 0 65 625 000 ET AT AVANCE SUR SUBVENTION 401385922 -401385 922 0 Total SUBVENTIONS 18 284 107 456 614 823 348 18 898 930 804 R2 SUBVENTION PPF PPF SUBVENTION RECUE 56129883 0 56129 883 PPF SUBVENTION RECUE 85 024 262 0 85 024 262 Total SUBVENTION PPF 141154145 0 141 154145 R3 DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES FOURNISSEURS D'EXPLOIT ATION 885 731 907 -885 731 907 0 FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT 22 954 060 -22 954 060 0 CREDITEURS DIVERS 0 0 0 DETTES AU PERSONNEL 0 0 0 DEITES SOCIALES 16 202 980 -16 202 980 0 DETTES FISCALES 72 952189 -72 952189 0 Total DETTES ET RESSOURCES 997 841136 -997 841136 0 ASSIMILEES Total Ressources: 19 423162 646 -376 643 714 19 046 518 932 ' ' -17 . -· ·-··--·····-·· · -------·············································-· ·················· · Audit financier et comptable exercice 2019 PEJ Rapport definitif sur le controle des comptes Solde au Solde au EMPLOIS Exercice 2019 31/12/2018 31/10/2019 FOURNT,SVCES AUTRES QUE SVCES DE .. CONSUL 9 501279 279 8 760 023497 18 261 302 776 A BIEN, FOURNITURES ET SERVICE PPF 133 590 395 133 590 395 TOTAL D EPENSES 9 634869 674 8 760 023 497 18 394 893 171 El CREANCES ET EMPLOI ASSIMILES - 1 324 864 246 DEBITEURS DIVERS 1355 876 075 31 011829 DEBITEUR DIVERS BENEFICIAIRES ANPE 3 000 000 000 -3 000 000 000 0 DRF A ET ABLIR 2 214 044 730 -2 214 044 730 0 Total CREANCES ET EMPLOI ASSJM TLES 6 569 920 805 -6 538 908 976 31 011829 E2 TRESORERIE COMPTE DESIGNE IDA-CAA 0 19 581397 19 581397 COMPTE D'OPERATION TRESOR 3173 892363 -3168 767 366 5124 997 COMPTE DESIGNE BCEAO 0 0 0 COMPTE D'OPERATION BOA 44 479 804 551427734 595 907 538 COMPTE EPARGNE TRESOR 0 0 0 Total TRESORERIE 3 218 372167 -2 597 758 235 620613 932 Total Emplois : 19 423 162 646 -376 643 714 19 046 518 932 - · ----SCDI -· D!I~ ----- - - - - -··----- ····· ·· · -·. -------- -- , MJ:,l' t • ~ • f1 • ~ . ~ - ~ 18 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS FODEFCA PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Taus Nature : • Toutes Famille : • Toutes Ana lytique : • Tous Localite : A201 FODEFCA DU: 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute Financement: 1 DON IDA VEH l/12/17 VEHICULE TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 000 VEHl/13/17 VEHICULE TOYOTA HI LUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 000 VEHl/14/17 VEHICULE TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 ooo , I ORD/26/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/27/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/28/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/29/17 MATERIEL INFORMATIQUE I 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 i ORD/30/17 MATERIEL INFORMATIQUE l 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 , I ORD/31/17 I MATERIEL INFOMATIQUE I 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 f oRD/32/17 IMATERIEL INFORMATIQUE I 20/12/2017 20/12/2017 766 835 ! I 766 835 ORD/33/17 I MATERIEL INFORMATIQUE 20/1 2/2017 20/12/2017 766 835 1 766 835 ORD/34/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/35/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/36/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/37/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/38/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/39/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/40/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 IORD/41/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 PAGE : Edite. le: 2 4/03/2020 i 13:23 PROJ ET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A20 1 FODEFCA DU: 01/01/2015 AU : 31/ 12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes - Code Designation Date d 'entree Date service Montant finance Valeu r brute SERV/02/17 SERVEUR 20/12/2017 20/12/2017 6 548 008 I 6 548 008 I IMP/01/17 IMPRIMANTE RESEAU GRANDE CAPACITE 20/12/2017 20/12/2017 3 001 184 1 3 001 184 IMP/03/17 IMPRIMANTE RESAU MULTIFONCTION 20/12/2017 20/12/2017 3 342 645 3 342 645 ! IMP/06/17 INPRIMATES INDIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 : I ! IMP/07/17 IMPRIMANTE INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 1 IMP/08/17 IMPRIMANTE INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 IMP/09/17 IMPRIMATE INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 l ORD/19/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/20/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/21/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/ 12/2017 20/12/2017 766 8351 766 835 ORD/22/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/20 17 20/12/2017 766 835 ! 766 835 i I ORD/23/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/1 2/20 17 20/1 2/2017 766 835 I I 766 835 I ORD/24/17 I MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/25/17 IMATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 05 REGULATEUR DE TENSION AVR 5000 WESPOOL 19/07/2018 19/07/2018 2 625 000 2 625 000 03 MATERIELS DE RANGEMENT 12/11/2018 12/11/2018 7 812 000 7 812 000 Total: 115142 314 115 142 31 4 Total: 1151 42 31 4 PAGE: 2 EditC le : 2 4/03 / 2020 i 13:23 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ANPE PROJET EMPLOI DES JEU NES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANPE OU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute Financement : 1 DON IDA ~ OR0/47/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2016 20/12/2017 766 835 766 835 I VEHl/04/17 VEHICULE TOYO TA PRADO TX-L 4X4 26/09/2017 26/09/2017 33 900 000 33 900 000 VEHl/05/17 VEHICULE HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 000 VEHl/06/17 VEHICULE TOYOTA HILUX4X4 DOBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 000 I VEHl/07/17 VEHICULE TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 ooo I 24 500 000 l vEHl/08/17 VEHICULE TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 000 VEHl/09/17 VEHICULE TAYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 ooo I 24 500 000 VEHl/10/17 VEHICU LE TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500000 VEHl/11/17 VEHICULE TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 26/09/2017 26/09/2017 24 500 000 24 500 000 IMOT0/03/1 7 IMATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/1 2/2017 685 785 1 685 785 MOT0/04/17 I MATERIEL DE TRANPORT 05/12/201 7 05/12/201 7 685 785 685 785 1 MOT0/05/17 I MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/06/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/07/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT0/08/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 j MOT0/09/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/10/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/11/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/1 2/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/12/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/201 7 05/12/2017 685 785 685 785 I PAGE : EditC 1e: 24/03/2020 a 13: 24 PROJET EMPLOI DES JEUNES B ENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANP E OU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Factu re : • Toutes Code - - Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute MOT0/13/17 MATERIEL OE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/14/17 MATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/15/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/16/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/17/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/18/17 MATERIEL OE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/19/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/20/17 MATERIEL OE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 ! MOT0/21/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/22/12 MATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/23/17 IMATERIEL DE TRANPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 ' 685 785 I MOT0/24/17 MATERIEL OE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/2017 685 785 1 685 785 MOT0/25/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 I 685 785 MOT0/26/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/27/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/28/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/29/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/30/17 MATERIEL OE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/31/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/32/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I - - - PAGE : 2 EditEI le : 2 4/03/2020 i 13:24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financemen t : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Ana lyt ique : • Tous Loca lite : A202 ANPE DU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : * Toutes Code ·1 - -- - Designation Date d'entree Date service Montant finance Val eur brute I MOT0/33/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/201 7 05/1 2/2017 685 785 I 685 785 MOT0/34/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/35/17 MATERIEL DE TRASPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/36/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/ 12/2017 05/12/201 7 685 785 1 685 785 I MOT0/37/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 1 685 785 MOT0/38/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/39/17 MATERIEL DE TRASSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/40/1 7 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/41/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/42/17 IMATERIEL DE TRASPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/43/17 I MATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 MOT0 / 44/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 i MOT0/45/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/46/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/47/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/48/17 MATERIEL DE TRANPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/ 49/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/50/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/ 12/2017 05/1 2/2017 685 785 685 785 MOT0/51/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/52/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785J PAGE: 3 EditC re : 24/03/2010 a 13:24 PROJET EMPLOI DES JEUNES B ENI N PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANPE DU : 01/0112015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes --- Code Designation Date d 'entree Date service Montant finance Valeur brute MOT0/53/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2101 685 785 685 785 MOT0/54/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/55/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/56/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/57/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/58/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/1 2/2017 685 785 685 785 MOT0/59/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/60/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/61/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/62/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 ' MOT0/63/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/1 2/2017 685 785 685 785 MOT0/64/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT0/65/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/66/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/1 2/2017 685 785 685 785 MOT0/67/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/68/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/69/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/70/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/71/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/72/17 IMATERIEL DE TRANPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 PA GE: 4 Editf? le : 24/03/20 20 i 13 :24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nat ure : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANP E DU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Serv;ce : • Tous Facture : • Toutes - - Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute I MOT0/73/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT0/74/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT0/75/17 MATERIEL DE TRANTORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT0/76/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 i MOTOn7/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/201 7 685 785 685 785 MOT0/78/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/79/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 MOT0/80/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 MOT0/81/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0 /82/ 17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 MOT0/83/ 17 MATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 MOT0/84/17 MATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 1 685 785 I MOT0/85/17 IMATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 1 685 785 MOT0/86/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/87/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/20 17 685 785 685 785 MOT0/88/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/89/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/90/17 MATERIL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/91/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/92/17 MATERIL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 - PAGE : 5 Edfte le : 24/03/2020 a 13:24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANPE DU: 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute MOT0/93/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 1 685 785 1 MOT0/94/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT0/95/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/9617 MATERIEL DE TANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 1 MOT0/97/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT0/98/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 i MOT0/99/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 I MOT/100/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT/101/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT/102/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/20 17 05/12/2017 685 785 685 785 IMOT/103/17 I IMATERIEL DE TRANSPORT I 05/12/2017 05/12/2017 685 785 1 685 785 MOT/104/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT/105/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT/106/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 685 785 MOT/107/17 MATERIEL DE TRANSPORT 05/12/2017 05/12/2017 685 785 1 685 785 ORD/42/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 1 766 835 ORD/43/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/44/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/45/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/46/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 PAG E: 6 Ed ite le : 24/03/2020 i 13:24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BE N I N PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOU TES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Taus Nature : • Tautes Fam ii le : • Tautes Analytique : • Taus Laca lite : A202 ANPE DU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Taus Facture : • Tautes Code Designation I Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute OR0/48/17 MATERIL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/49/17 IMATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/50/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 IOR0/51/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/52/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 [ ORD/53/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/54/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/55/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/56/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/57/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 . 766 835 ORD/58/17 I MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/59/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/60/1 7 I MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 I 766 835 ORD/61/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/62/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/63/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/201 7 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/64/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 I ORD/65/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/66/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/67/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 PAGE: 7 Edit~ le; 24/03/2020 i 13:24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEU NES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Taus Nature : • Tautes Famille : • Tautes Analytique : • Taus Lacalite : A202 ANPE OU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Taus Facture : • Tautes - Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute I OR0/68/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/69/17 IMATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/70/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/71/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/72/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/73/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/74/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/201 7 766 835 766 835 OR0/75/17 MATERIEL INFORMATIQU 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/76/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 ORD/77/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/78/17 MATERIEL INFORMATIQUE I 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 : ORD/80/17 IMATERIEL INFORMATIQE I 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 ORD/79/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/81/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 I ORD/82/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/83/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/84/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/85/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/86/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/87/17 1MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 - - - PAGE: 8 Edlte le: 24/03/2020 a 13:24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BE NIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Ana lytique : • Tous Localite : A202 ANPE DU : 01/0112015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d 'entree Date service Montant finance Valeur brute ORD/88/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/89/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/90/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/1 2/2017 766 835 766 835 ORD/91/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/92/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/93/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/94/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/95/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/ 12/2017 766 835 766 835 ORD/96/1 7 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 ORD/97/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 I ORD/98/17 MATERIEL INFORMATQUE 20/12/201 7 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/99/1 7 I MATERIEL INFORMTI QUE 20/12/2017 20/12/201 7 736 835 736 835 1 ORD/100/17 MATERIEL INFORMATIOUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/101/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/102/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/103/17 MATERIEL INFORMATIOUE 20/1 2/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/104/1 7 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/105/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/106/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/107/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/1 2/201 7 766 835 766 835 - PAGE : 9 EditC le : 24/ 03/2020 i 13 :24 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financernent : • Tous Nature : • Toutes Farnille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANPE DU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes - Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute "l ORD/108/17 MATERIEL INFORMATI QUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 1 766 835 OR0/109/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/110/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/111/17 ' MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/112/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/113/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/115/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 ORD/1 16/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 1 ORD/117/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/118/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/119/17 I MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 I ORD/120/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/121/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/122/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/123/17 MATERIEIL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 SERV/01/17 SERVEUR 20/12/2017 20/12/2017 6 548 008 6 548 008 IMP/02/17 IMPRIMANTE RESEAU GRANDE CAPACITE 20/12/2017 20/12/2017 3 001 184 3001 184 IMP/04/17 IMPRIMANTE RESEAU MULTIFONCTION 20/12/2017 20/12/2017 3 342 645 3 342 645 1 IMP/10/17 IMPRIMANTE INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 IMP/11/17 IMPRIMANTE INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 PAG E: 10 Edite le : 24/03/2020 ;i 13:24 PROJET EMPLOI DES JEU NES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : * Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A202 ANPE DU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : * Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d 'entree Date service Montant finance Valeur brute IMP/12/17 IMPRIMATE INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 IMP/13/17 IMPRIMANTES INDIVIDUELS 20/12/2017 20/12/2017 169 068 169 068 1 ORD/08/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 OR0/09/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/10/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/1 1/17 MMATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/12/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/13/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 I ORD/1 4/17 MATERIEL DE TRANSPORT 20/12/20 17 20/1 2/2017 766 835 766 835 I ORD/15/17 MATERIEL DE TRANPORT 20/12/20 17 20/1 2/2017 766 835 766 835 I ORD/16/17 MATERIEL INFORMATUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ' ORD/17/17 IMATERIEL DE TRANSPORT 20/1 2/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/114/17 MATERIEL INFORMATIQUE 22/12/2017 22/12/2017 766 835 766 835 01 MATERIEL DE FABRIQUE DES CARTES BENEFICI 06/ 11/2018 06/11/2018 6 955 000 6 955 000 Total : 368 449 354 368 449 354 Total : 368 449 354 PAGE : 11 Edite le : 24/0 3/2020 a 13: 24 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS UCP PROJET EMPLO I DES JEU NES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES I MM OBILISATIONS Financement : • Taus Nature : • routes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A101 UCP DU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Taus Facture : • routes Cod e Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute Financement : 1 DON IDA V EHl/01/15 IVEHICULE TOYOTA PRADO 7027 RB 28/01/2015 28/01/2015 26 985 000 26 985 000 VEHl/02/15 I VEHICULE TOYOTA PRADO 7028RB 28/01/2015 28/01/2015 26 985 000 26 985 000 SAL0/01/15 I SALON DE 5 PLACES 13/03/2015 16/03/2015 1 500 ooo I 1500000 GUER/01/15 GUERIDON 16/03/2015 16/03/2015 280 000 280 000 FAUT/01/15 ! FAUTEUIL CADRES 05/04/2015 05/04/2015 325 000 325 000 CAFE/02/15 I CAFETIERE ASSORTIE D'ASSIETTES 04/05/2015 04/05/2015 42 900 42 900 BROY/02/15 BROYEUR DE COMIX 5516 04/05/2015 04/05/2015 132 000 132 000 BURE/08/15 BUREAU DIRECTEUR 05/05/2015 05/05/2015 800 000 800 000 FAUT/18/15 FAUTEUIL DIRECTEUR 05/05/2015 05/05/2015 495 000 495 000 IFAUT/19/15 I FAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/20/15 IFAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/21/15 I FAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/22/15 FAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 ARMB/10/15 ARMOIRE A 3 BATTANTS 05/05/2015 05/05/2015 500 000 500 000 FAUT/08/15 FAUTEUIL CADRES 05/05/2015 05/05/2015 325 000 325 000 FAUT/1 0/ 15 I FAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/11/15 FAUTEUIL VISITEUR 05/05/20 15 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/12/15 FAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/03/15 I FAUTEUIL VISITEUR 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 PAG E: EditC le : 24 /03/2020 a 13:22 PROJET EMPLOI DES JEUNES BE NI N PROJET EMPLOI DES JE UNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite: A101 UCP DU: 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute FAUT/04/15 I FAUTEUIL VJSITEUR 05/05/2015 05/05/2015 I 195 000 195000 FAUT/05/15 FAUTEUIL VISITEUR I 05/05/2015 05/05/2015 195 000 195 000 FAUT/43/15 I FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 155 ooo I 165 000 FAUT/25/15 FAUTEUIL DE BURAEU i 05/05/2015 05/05/2015 165 ooo I 165 000 FAUT/26/15 FAUTEUILDE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 165 000 165 000 FAUT/27/15 FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 165 000 165 000 FAUT/28/15 I FAUTEUIL DE BUREAN 05/05/2015 05/05/2015 165 000 165 000 FAUT/29/15 I FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 165 000 165 000 FAUT/30/15 FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 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Toutes Analytique : • Tous Localite : A101 UCP DU: 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d 'e ntree Date service Montant finance Va leur brute FAUT/42/15 FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 165 000 165 000 TABU01/15 ITABLE DE REUNION 05/05/2015 05/05/2015 1450000 1 450 ooo I FAUT/44/15 FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 165 000 165 000 FAUT/45/15 FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 240 000 240 ooo I FAUT/46/15 FAUTEUIL DE BUREAU 05/05/2015 05/05/2015 240 000 240 000 BROY/03/15 BROYEUR DE COMIX 5516 17/06/2015 25/06/2015 132 000 132 000 CAFE/03/15 CAFETIEREASSORTIE D'ASSIETIE 17/06/2015 17/06/2015 42 900 42 900 I OIC0/01/15 I DICTIONNAIRE LAROUSSE ILLUSTRE 17/06/2015 17/06/2015 17 500 17 500 DIC0/02/15 OICTJONNAIRE LAROUSSE ILLUSTRE 17/06/2015 17/06/2015 17 500 17 500 DIC0/03/15 DICTIONNAIRE LAROUSSE ILLUSTRE 17/06/2015 17/06/2015 17 500 17 500 I ICALC/02/15 j CALCULATRICE ELECTRONIQUE A 14 CHIFFRES 17/06/2015 17/06/2015 118 000 118 000 APPN02/15 APPAREI L RELIURE MECANIQUE 17/06/2015 17/06/2015 99 000 99 000 CAFE/04/15 CAFETIERE ASSORTIE D'ASSIETE 17/06/2015 17/06/2015 42 900 42 900 CAFE/06/15 ICAFETIEREASSORTIE D'ASSIETE 17/06/2015 17/06/2015 42 900 42 900 CALC/03/15 CALCULATRICE ELECTRONIQUE A 14 CHIFFRES 17/06/2015 17/06/2016 118 000 118 000 CAFE/01/15 CAFETIERE ASSORTIE O'ASSIETE 17/06/2015 17/06/2015 42 900 42 900 CALC01/15 CALCULATRICE ELECTRONIQUE A 14 CHIFFRES 17/06/2015 17/06/2015 118 ooo I 118 ooo I BROY/01/15 BROYEUR COMIX 5516 132 000 132 000 17/06/2015 17/06/2015 I APPN01/15 APPAREIL DE RELIURE MECANIQUE 17/06/2015 17/06/2015 99 000 99 000 CAFE/05/15 CAFETIERE ASSORTIE O'ASSIETES 17/06/2015 17/06/2015 42 900 42 900 PAGE : 3 EdltC le : 24/03/2020 a 13 :22 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENI N PROJ ET EMPLOI DES J EUN ES LIS T E D E TOUTES LES IMMOBILIS ATI ONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Ana lytique : • Tous Localite : A101 UCP DU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute VIDP/01/15 I V IDEO PROJECTEUROPTOMA+ ECRAN MOBILE 17/06/2015 17/06/2015 536 000 536 000 CAUMA1/15 CALCULATRICE ELECTRONIQUEA 14 CHIFFRES I 17/06/2015 17/06/2015 118 ooo I 118 000 ICAUMA2/15 CALCULATRICE ELECTRONIQUE A 14 CHIFFRES 17/06/2015 17/06/2015 118 000 118 000 DIC0/04/15 DICTIONNAIRE LAROUSSE ILLUTRE I 17/06/2015 17/06/2015 17 500 I 17 500 OIC0/05/15 DICTIONNAIRE LAROUSSE ILLUSTRE 17/06/2015 17/06/2015 17 500 17 500 OIC0/06/15 IDICTIONNAIRE LAROUSSE ILLUTRE 17/06/2015 17/06/2015 17 500 17 500 GROU/01/ 15 I GROUPE ELECTROGENESDMO DE 60 KVA 11/09/2015 11/09/2015 12 681 701 12 681 701 CLIM/03/15 CLIMATISEUR SPLIT2 HP SHARP I 06/10/2015 06/10/2015 619 878 619 878 FRIG/04/15 REFRIGERATEUR 180L SAMSUM 06/10/2015 11/10/2015 210 ooo I 210 000 VENT/01/15 VENTILATEUR SUR PIEDS BINATONE 06/10/2015 22/12/2015 22 500 22 500 .FRIG/06/15 CLIM/04/15 REFRIGERATEUR DE 180 L SANSUNG 1 CLIMATISEUR SPLIT 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 11/10/2015 06/10/2015 I 210 000 719 128 210 000 719 128 I CLIM/09/15 CLIMATISEUR SPLIT 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 719 1281 719 128 VENT/02/15 VENTILATEUR SUR PIEDS BINATONE 06/10/2015 04/12/2015 22 500 22 500 CUM/05115 CLIMATISEUR SPLIT DE 2 HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 619 878 619 878 CLIM/12/15 CUMATISEUR ARMOIRE DE 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 908 628 908 628 CUM/13/15 CLIMATISEUR SPLIT 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 719 128 719 128 CUM/14/15 CLIMATISEUR ARMOIRE DE 3 HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 908 628 908 628 IVENT/03/15 VENTILATEUR SUR PIEDS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 rVENT/04/15 VENTILLATEUR SUR PIEDS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 PAGE: 4 ECl ltC 1e: 24/03/2020 a 13:22 PROJET EMPLOI DES JEU NES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • routes Famille : • routes Analytique : • Tous Localite : A 101 UCP OU : 01/01/2015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d 'entree Date service Montant finance Va leur brute VENT/05/15 IVENTILLATEUR SUR PIEDS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 I I 22 500 I VENT/06/15 VENTILATEUR SUR PIEDS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 I VENT/07/15 VENTILLATEUR SUR PIEOS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 VENT/08/15 VENTILATEUR SUR PIEOS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 VENT/09/15 VENTILLATEUR SUR PIEOS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 VENT/10/15 VENTI LLATEUR SUR PIEOS BINATONE 06/10/2015 06/10/2015 22 500 22 500 I CLIM/01/15 CLIMATISEUR SPLIT 2HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 619 8781 619 878 FRIG/05/15 IREFRIGERATEUR DE 180 L SAMSUN 06/10/2015 06/10/2015 210 000 210 000 CLIM/11/15 CLIMATISEUR ARMOIRE DE 5HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 1653628 1653628 1 !CLIM/02/15 CLIMATISEUR SPLIT 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 719 128 719 128 ICLIM/10/15 ICLIMATISEUR SPLIT 1.5HP SHARP I 06/10/2015 06/10/2015 498 628 498 628 ICLIM/15/15 CLIMATI SEUR SPLIT 1.5HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 498 628 1 498 628 CLIM/08/15 CLIMATISEUR SPLIT 2 HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 619 878 619 878 CLIM/06/15 CLIMATISEUR SPLIT DE 2HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 619 8781 619 878 CLIM/16/15 CLIMATISEUR SPLIT DE 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 7191281 719 128 CLIM/17/15 CLIMATISEUR ARMOIRE DE 3HP SHARP 06/10/2015 06/10/2015 908 628 908 628 LAMPES/15 LAMPES·REGLETIES ELECTRIQUE DUO DE 1.20M 06/10/2015 06/10/2015 457 600 457 600 DEC0/08/15 DECODEUR DE CHAINES TE LEVISUELLES 17/11/2015 17/11/2015 65 000 65000 TELE/10/15 TELEVISION PLASMA 42 "+ POSE TELEVISION 17/11/2015 17/11/2015 693 500 693 500 655 575 Jcsu~o111s ECRAN POUR CAMERA DE SURVEILLANCE I 17/11/2015 17/11/2015 655 575 PAGE: s Edite le : 24/03/2020 ~ 13:2l PROJET EMPLOI DES JEU NES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A101 UCP DU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes I I Code Designation - Date d'ent r ee Date service Montant finance Vale ur brute DEC0/03/15 I DECODEUR DE CHAINES TELEVISUELLES I 17/11/2015 17/11/2015 65 ooo I 65 000 TELE/04/15 l TELEVISION PLASMA 32" AVEC POSE TELE I 17/11/2015 17/11/2015 498 500 I 498 500 CLIM/07/15 CLIMATISEUR SPLIT 3HP SHARP 17/11/2015 17/11/2015 719 128 719 128 DEC0/04/15 DECODEUR DE CHAINE TELEVISUELS I 17/11/2015 17/11/2015 65 000 65 000 ITELE/06/15 TELEVISION 32" SMART AVEC POSE TELEVISI 17/11/2015 17/11/2015 498 500 498 500 DEC0/06/15 . OECOOEUR DE CHAINE TELEVISUELS 17/11/2015 17/11/2015 65 000 65 000 TELE/08/15 ITELEVISION PLASMA 32" SMART+ POSE TELE ' 17/11/2015 17/11/2015 498 500 I 498 500 TELE/14/15 TELEVISION PLASMA 32" SMART +POSE TELE 17/11/2015 17/11/2015 498 500 498 500 TELE/13/15 POSTE TELEVISEUR 32" SMART+ POSE TELE 17/11/2015 17/11/2015 498 500 498 500 ' EXTl/03/15 IEXTINCTEUR 17/11/2015 17/11/2015 240 ooo I 240 ooo I l EXTl/04/15 EXTINCTEUR I I 17/11/2015 17/11/2015 240 ooo I 240 ooo I IEXTl/02/15 ooo I 240 ooo I I EXTINCTEUR 17/11/2015 17/11/2015 I 240 EXTl/01/15 EXTINCTEUR 17/11/2015 17/11/2015 240 ooo I 240 000 DEC0/01/15 I DECODEUR DE CHAINES TELEVISUELS 17/1 1/2015 17/11/2015 65 000 65 000 TELE/01/15 TELEVISION PLASMA 32"SMART+ POSE TELE 17/11/2015 17/11/2015 498 500 498 500 TELE/15/15 TELEVISION PLASMA 32"SMART+ POSE TELE 17/11/2015 17/11/2015 498 500 498 500 CAME/01/15 CAMERAS DE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 130 000 130 000 I CAME/02/15 CAMERAS DE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 130 000 130 000 CAME/03/15 CAMERAS DE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 130 000 130 000 I ENRE/01/15 I ENREGISTREUR 17/11/2015 17/11/2015 850 000 850 000 PAGE: 6 Edlt t le: 24/03/1020 ii 13:2:Z PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEU NES LISTE DE TOUT ES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • routes Ana lytique : • Tous Localite : A101 UCP DU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute ' DEC0/05/15 !DECODEUR DECHAINE TELEVISUELS 17/11/2015 17/11/2015 65 000 65000 TELE/07/15 TELEVISION PLADMA 32"SMART+ POSE TELE 17/11/2015 17/11/2015 498 500 498 500 DEC0/02/15 IDECODEUR DE CHAINES TELEVISUELS 17/11/2015 17/11/2015 65 000 65000 TELE/03/15 TELEVISION PLASMA 32" SMART+ POSE TELE I 17/1 1/2015 17/ 11/2015 498 500 498 500 CAME/04/15 CAMERAS DE SUIVEILLANCE I 17/11/2015 17/11/2015 I 130 000 130 000 CAME/05/15 CAMERASDE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 130 ooo I 130 000 CAME/06/15 I CAMERAS DE SUIVEILLANCE 17/1 1/2015 17/11/2015 130 000 130 000 CAME/07/15 CAMERAS DE SURVEILLANCE ! 17/1 1/2015 17/11/2015 I 130 000 130 000 CAME/MA/15 CAMERAS DE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 130 000 130 000 CLIM/18115 CLIMATISEUR SPLIT 3HP SHARP 17/11/20 15 17/11/2015 719 128 719 128 IDEC0/07/1 5 i I I DECODEUR DE CAINE TELEVISUELS 17/11/2015 17/11/2015 65 000 65 000 DEC0/09/15 IDECODEUR DE CHAINES TELEVISUELS I 17/1 1/2015 17/11/2015 65 000 65000 IDEC0/10/15 DECODEUR DECHAINE TELEV1SUELS 17/11/2015 17/11/2015 65000 65 000 CSUR/02/15 ECRAN POUR CAMERA DE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 655 575 655 575 CSUR/03/15 ECRAN POUR CAMERA DE SURVEILLANCE 17/11/2015 17/11/2015 655 575 655 575 CSUR/MA/15 ECRAN POUR CAMERA DE SURVEILLANCE 17/11 /2015 17/11/2015 655 571 655 571 RI0/15 I RIDEAUU POUR BUREAU 17/11/2015 17/11/2015 3 364 700 3 364 700 GACHE/15 GACHE ELECTRIQUE ET SONNERIE 17/11/2015 17/11/2015 585 000 585 000 I TAB/007/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 ITAB/008/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170000 PAGE: 7 Edltc 1e : 2 4/03/2020 • 13:22 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE D E TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Taus Nature : • Tautes Famille : • Tautes Ana lytique : • Taus Localite : A101 UCP DU : 01/0112015 AU : 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designatio n Date d 'entree Date service Montant finance Valeur brute TAB/009/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 I I TAB/010/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170000 TAB/011/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/012/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/013/16 IMATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/014/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/015/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/016/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/01 7/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 ooo I 170 000 TAB/018/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/019/16 MATERIEL INFORMATIQUE I 31/05/2016 31/05/2016 170 ooo I 170 ooo 1 TAB/020/16 IMATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170000 i 170000 TAB/021/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 03/03/2017 170 000 170 000 TAB/022/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/023/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170000 TAB/024/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 I 170 000 170000 TAB/025/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170000 TAB/026/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/027/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 I l_::AB/028/16 _j_MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 PAGE: 8 EditlC le : 24/03/2020 i l.3:22 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • routes Analytique : • Tous Localite : A101 UCP DU : 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute I TAB/029/16 MATERIEL INFORMAT1QUE 31/05/2016 31/05/2016 110 ooo I 170 000 ITAB/030/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 110 ooo I 170 000 TAB/031/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 110 ooo I 170 000 TAB/032/16 I MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 110 ooo I 170 000 I TAB/033/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/034/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 110 ooo I 170 000 I TAB/035/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/036/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/037/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/038/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 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MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 I I TAB/099/16 i MATERIEL INFORMATIQUE I 31/05/2016 31/05/2016 170 000 l 110 ooo TAB/100/16 I ' METERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 j TAB/101/16 IMATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 170 000 TAB/102/16 MATERIEL INFORMATIQUE I 31/05/2016 31/05/2016 170 000 TAB/103/16 MATERIEL INFORMATIQUE I 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/104/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/105/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/106/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/107/16 IMATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 TAB/108/16 MATERIEL INFORMATIQUE 31/05/2016 31/05/2016 170 000 170 000 -- PAGE: 12 Edlte le: 24/03/2020 8 13:22 PROJET EMPLOI DES JEUNES BEN IN PROJET EMPLOI D ES JEUNES LIST E DE TOU TES LES IMMOBILISATION S Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A 101 UCP DU : 01/01/2015 AU : 31/1 2/2019 Service : • Tous Fact ure : • Toutes Code Designation Date d'entree Date service n ce Montant fina. 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IONDULEUR EATON SMART 20/12/2017 20/12/2017 117 000 117 000 PAGE: 15 c..,,, ~, 2•10312020 , u , 22 PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNES LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Fam,lle : • Toutes Analytique : • Tous Localite : A 101 UCP DU : 01101/2015 AU : 31/1212019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code Designation Date d 'entree Date service Montant finan ce Valeur brute OND/10/17 ONDULEUR EATON SMART 20/12/2017 20/1212017 117 000 117 000 OND/11/1 7 I ONDULEUR EATON SMART 20/12/2017 20/12/2017 117 000 117 000 OND/12/17 ONDULEUR SMART EATON 20/12/2017 20/12/2017 117 000 117 000 OND/14/17 ONDULEUR EATON SMART 20/12/2017 20/1212017 117 000 117 000 OND/15/17 ONDULEUR EATON SMART 20/12/2017 20/1212017 117 000 117 000 OND/16/17 ONDULEUR DE GROUPE 20/1212017 20/1212017 2 340 000 2 340 000 VIDP/02/17 VIDEO PREJECTEUR ET ACCESSOIRES DE POSE 20/1212017 20/1212017 874 794 874 794 VIDP/03/17 VIDEO PRJECTEUR ET ACCESSOIRES DE POSE 20/12/2017 20/1212017 874 794 874 794 VIDP/04/17 VIDEO PROJECTEUR DE ACCESSOIRES DE POSE 20/12/2017 20/12/2017 874 794 874 794 ORD/01/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/02/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/12/2017 20/1212017 766 835 766 835 ORD/03/17 I MATERIEL INFORMATIQUE 20/1212017 20/1212017 766 835 766 835 ORD/04/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/1212017 20/1212017 766 835 766 835 j ORD/05/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/1212017 20/1212017 766 835 766 835 ORD/06/17 MATERIEL INFORMATlQUE 20/1212017 20/12/2017 766 835 766 835 ORD/07/17 MATERIEL INFORMATIQUE 20/1212017 20/12/2017 766 835 766 835 PHOT/01/17 COPIEUR 20/12/2017 20/12/2017 5 795 760 5 795 760 008 MATERIELS INFORMATIQUES 13/07/2018 13/07/2018 124 416 167 124 416 167 06 COPIEUR NUMERIQUE MULTIFONCTION RICOH 19/07/2018 19/07/2018 63 000 000 63 000 000 009 28 MOTOS HONLEI 07/09/2018 07/09/2018 18 138 960 18 138 960 PAGE: 16 Edit' te : 24/03/202.0 l 13;U PROJET EMPLOI DES JEUNES BENIN PROJET EMPLOI DES JEUNE$ LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS Financement : • Tous Nature : • Toutes Famille : • Toutes Ana lytique : • Tous Localite : A101 UCP DU: 01/01/2015 AU: 31/12/2019 Service : • Tous Facture : • Toutes Code I Designation Date d'entree Date service Montant finance Valeur brute 02 I I FAUTEUIL 24 -CHAISES VIS 20 -ARMOIRE 12 15/10/2018 15/10/2018 16 100 ooo I 16 100 000 7 IBUREAUX DIRECTEURS 09/11/2018 09/11/2018 2 469 250 2 469 250 Total : 437 966 953 437 966 953 Total: 437 966 953 PAGE: 17 Edltii le: : 24/03/2020 Ji 13:21